一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市璧山区璧泉小学校为全额拨款事业单位。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二)单位构成

核定编制人数112人。内设总务处、教导处、德育处等三个科室。实有在编在岗人员102人，退休50人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数2237.05万元，其中:一般公共预算拨款2167.05 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 70万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加 66.23万元，主要是一般公共预算拨款增加66.23万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数2237.05 万元，其中:一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算1731.25 万元，社会保障和就业支出预算267.60 万元，卫生健康支出预算139.33万元，住房保障支出预算98.87 万元。支出预算较去年增加66.23万元，主要是基本支出预算增加 66.23万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 2167.05 万元，一般公共预算财政拨款支出2167.05 万元，比2019年增加66.23 万元。其中:基本支出2167.05 万元，比2019年增加66.23 万元，主要原因是教育支出经费拨款增加68.43万元，卫生健康支出经费拨款增加7.74万元，住房保障支出经费拨款增加8.32万元，社会保障和就业支出经费拨款减少18.26万元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 70 万元，比2019年减少40.66 万元，主要原因是安排上年部门预算结转项目减少。主要用于学前教育资助，校舍维修等重点工作。

璧泉小学2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 1.80 万元，比去年减少0.14 万元，主要原因是根据学校运行情况，厉行节约。其中:因公出国(境)费用 0 万元，比2019年增加0万元;公务接待费1.80 万元，比2019年减少0.14 万元，主要原因是根据学校运行情况，厉行节约;公务用车运行维护费  0 万元，比去年增加 0 万元;公务用车购置费  0 万元，比去年增加  0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 0 万元，其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、预算公开联系方式。

联系人:巫传冰       联系电话:023-41421299

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