一、单位基本情况

1.主要职能

重庆市璧山区河边初级中学校地处璧山区河边镇河龙路17号，交通连接璧铜两区，属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员。学校实施初中义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施

2.机构构成

重庆市璧山区河边初级中学校内设教导处和总务处两个机构，教导处负责学校的教育和教学工作，总务处负责学校的后勤和财政工作，2020年单位在职教师为40人，在校教师33人，在外交流教师7人，财政遗属供养人员4人，10个教学班，389名学生。

3.机构改革情况:无

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数939.95 万元，其中:一般公共预算拨款939.95 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少了 165.34万元，主要是教师人数减少了10人，教育支出经费拨款减少了108.06万，社会保障和就业支出经费拨款减少了37.77万，卫生健康支出经费拨款减少了10.72万，住房保障支出经费拨款减少了8.79万。

(二)支出预算:2020年年初预算数939.95 万元，其中:一般公共服务0万元，教育698.51万元，社会保障和就业129.31万元，卫生健康支出66.98万元，住房保障45.16万元。支出较去年减少了 165.34万元，主要是基本支出减少了149.98 万元，项目支出减少了15.36万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 939.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 939.95 万元，比2019年减少了 165.34万元。其中:基本支出939.95 万元，比2019年减少了149.98万元，主要原因是教师人数减少了10人，工资基数减少，社会保障缴费、住房公积金等减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 0 万元，比2019年减少15.36 万元，主要原因是年初没有安排维修项目，我校项目支出主要用于校园大型维修等。

重庆市璧山区河边初级中学校2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算1.80万元，比2019年增加 1.18 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元，与2019年持平，主要原因是我单位无因公出国(境)人员;公务接待费1.8 0 万元，比2019年增加1.18万元，主要原因是2019年基数太小，2020年重新核定;公务用车运行维护费 0 万元，与2019年持平，主要原因是我单位无公务用车;公务用车购置费 0 万元，与2019年持平，主要原因是我单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。重庆市璧山区河边初级中学校政府采购预算总额 0 万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，重庆市璧山区河边初级中学校共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金包括在本项内。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人: 蒋林    联系方式: 15923154018

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