各位代表：

受正兴镇人民政府的委托，现将正兴镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，提请镇十八届人民代表大会第十次会议审议，并请各位代表提出意见。

一、2020年收支预算及调整情况

按照镇十八届七次会议批准的2020年预算草案 ，以及镇人大主席团批准的调整预算，2020年预算执行完成情况如下：

（一）2020财政总收入预算及调整情况

                               单位：万元

2020年辖区内、财政总收入，确保完成1981万元。其中：1．税收收入为1909万元（工商税收入为1898万元，契税为11万）。 2．非税收入为72万元（行政事业性收费25万、罚没收入47万）。

2020年辖区内、财政总收入调整预算为2711万元。其中：1．税收收入调整为2639万元（工商税收入调整为2628万元，契税调整为11万）。 2．非税收入保持72万元（行政事业性收费25万、罚没收入47万）。

（二）一般公共预算收支(地方体制收入)预算及调整平衡情况

                                        单位：万元

1.一般公共预算收入(地方体制收入)预安排为453.16万元（其中：税收收入381.16万元，非税收入72万元），上级补助收入(一般性转移支付)3836.38万元，调入预算稳定调节基金98.52万元，上年结余307.45万元，总计收入4695.51万元。即：2020年我镇拟安排一般公共预算收入为4695.51万元。

一般公共预算收入(地方体制收入)调整为635.16万元（其中：税收收放563.16万元，非税收入72万元），上级补助收入保持(一般性转移支付)4102.61万元，调入预算稳定调节基金保持98.52万元，上年结余保持307.45万元，总计收入5143.74万元。即：2020年我镇拟安排一般公共预算收入调整为5143.74万元。

2.一般公共预算支出及调整预算支出计划  

2020年支出，按照收入打足打实，以收定支，不列赤字预算的要求，坚持“三保”的原则，2020年我镇年初相应安排一般公共预算支出4695.51万元，支出明细如下：

（1）一般公共预算支出4245.97万元，

（2）转移性支出 449.54万元（体制及专项上解449.54万元）。

2020年我镇根据实际情况一般公共预算调整支出5143.74万元，支出明细如下：

（1）一般公共预算调整支出4694.2万元，

（2）转移性支出保持 449.54万元（体制及专项上解449.54万元）。

（三）政府性基金收支预算情况

                                   单位：万元

2020年政府性基金上年结余收入101万元，拟安排政府性基金支出101万元，用于城乡社区支出。

二、2020年镇本级一般预算收支执行平衡情况

                                        单位：万元

１.收入项目完成情况：

全镇一般公共预算本级收入完成5536.96万元，同比   +1.93%，其中：税收收入608.21万元，同比增长138.43％，非税收入68.6万元，同比减少119.03％，加上级补助收入4454.18万元，动用预算稳定调节基金98.52万元，上年结余307.45万元，累计完成总收入5536.96万元。

2.支出项目完成情况

镇本级一般公共预算本级支出完成4092.43万元，同比减少22.72 %，加上解支出671.02万元，安排预算稳定调节基金41.65万元，年终结余731.86万元，实际完成支出总计5536.96元。

镇本级主要支出政策落实情况如下：

——一般公共服务支出方面。一般公共服务支出915.97万元。其中：基本支出667.52万元，项目支出248.45万元。项目支出主要用于：人代会相关支出2.48万元，镇人大代表履职补助0.69万元，政府法律顾问等费用3.32万元，2020年正兴机关党员教育数字电视平台费10.04万元，关工委补助和退休职工家属护理费2.97万元，2019年重点租赁行业油贴补助、教师节儿童节慰问、正兴派出所办公楼维修等14.37万元，老体协活动经费1.84万元，国有资产处置交易土地增值税、印花税17.2万元，民兵阵地改造工程，民兵训练装备、训练人员补助、应征青年支出4.75万元，驾驶员、机关清洁和食堂外包劳务费50.19万元，人武部规范化建设项目装修和设备购置16.84万元，信访事务2.56万元，住户调查补助0.17万元，40年以上党龄老党员补助58.65万元、七一党组织活动支出0.89万元，高铁护路员、市场监督管理员、社区禁毒社工、专职消防员、综治专职巡逻员劳务费等支出59.07万元，消防车运行维护费和巡逻电瓶车维护1.26万元，交通安全设施维护1.14万元。

——公共安全支出方面。公共安全支出29.09万元，项目主要用于：场镇视频监控（政府办公楼视频监控，各餐馆视频监控等）抓拍系统建设29.09万元。

——教育支出方面。主要用于：正兴镇学校校园周边违停抓拍项目22.03万元。

——文化旅游体育与传媒支出方面。文化旅游体育与传媒支出220.44万元，其中：基本支出216.24万元，项目支出4.2万元。主要用于镇文艺调演演出。

——社会保障和就业支出方面。社会保障和就业支出方面440.28万元，其中：基本支出381.03万元，项目支出59.25万元。项目支出主要用于：社区干部的五险支出20.92万元，石院敬老院维修改造工程款、管理人员劳务费6.23万元，退休干部刘代斌死亡抚恤金22.15万元，2020年严重精神障碍患者监护人奖励金9.71万元，2020年送温暖资金0.21万元，区外务工人员交通补贴0.03万元。

——卫生健康支出方面。卫生健康支出198.72万元，其中：基本支出138.45元，项目支出60.27万元。项目支出主要用于：新冠肺炎应急、采购防疫物资、防疫补助等支出50万元，计划生育家庭春节慰问品和慰问金、孕优、检查补助、计划生育手术补助、独生子女一次性奖励6.62万元，二等残军医药费3.65万元。

——节能环保支出方面。节能环保支出200.97万元，主要项目支出200.97万元。用于购置封闭式电瓶巡逻车2辆，非封闭式电瓶巡逻车2辆23.86万元，洗扫车采购款、上户检测55.17万元，农村人居环境整治、清理河道漂浮物劳务费98.43万元，生态文明建设宣传发布服务、生态河长工作考核、水生植物栽种等费用23.51万元，

——城乡社区支出方面。城乡社区支出455.11万元（含基金支出101万元），主要是项目支出455.11万元。项目支出主要用于：正兴镇总体规划调整修编、设计服务费4万元，市政绿化、整治、维护、市政车辆维修等费用60.18万元，体育公园、湿地公园、城丁路口等土地租金27.62万元，环卫工劳务费等106.54万元，环卫工工伤补助1.2万元，石院垃圾收集站工程款、管道疏通机9.71万元，石院污水口、曙光泵站铺路板、应急污水池改造工程6.31万元，体育公园建设工程、健身器材采购、管理房及配套设施工程、生态停车场等94.75万元，场镇违建、彩钢棚整治工程、消防站建设和公共服务中心建设工程等支出113.19万元，三期污水管网监理费、设计费、测量费、美丽宜居乡村设计费和结算审核费、四好公路监理费31.61万元，

——农林水支出方面。农林水支出1477.04万元，其中：基本支出675.84万元，项目支出801.2万元。项目支出主要用于：村官工资、社保及各项补助8.89万元，兽药、动物防疫支出、非洲猪瘟消毒劳务费10.35万元，农村一二三产业融合项目、河堰村农业产业配套设施建设项目扶持资金99.95万元，森林防火支出12.23万元，贫困户房屋改造、入户道路硬化、产业扶持资金等支出44.36万元，金堂村一事一议镇奖补资金等支出7.5万元，村干部报酬和离任干部一次性补助483.86万元，农村基层政权建设（湾塘村、大面坡村）等支出134.06万元。

——交通运输支出方面。交通运输支出10.02万元，主要项目是河堰村的宏魁路、毁损建设赔偿款10.02万元。

——住房保障支出方面。住房保障支出216.96万元，属于基本支出216.96万元。

——灾害防治及应急管理支出方面。灾害防治及应急管理支出6.84万元，主要是项目支出，山体滑坡整治劳务、应急物资支出6.84万元。

2020年预算执行的具体科目情况详见附件一《重庆市璧山区正兴镇2020年预算执行情况和2021年预算草案》。

三、本级政府性基金预算收支执行平衡情况

                                   单位：万元

1.收入项目执行情况

上级补助收入28.51万元，上年结余101.06元，收入总计129.57元。

2.支出项目执行情况

镇本级政府性基金支出完成101.06元，同比增长90.03 %，其中农村基础设施建设支出6.31万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出94.75万元，年终结余  28.51万元，支出总计129.57万元。

各位代表！2020年经济运行总体保持平衡稳，“三保”支出得以保障，随着新冠肺炎疫情的影响，政府大规模减税降费政策落地，从全局看，经济下行压力加大，但我镇仍然保持经济较大的增长，由于我镇税收财力占财政收入比例较低，财力增收不是很明显，因此，财政困难还将持续，主要是：一是民生刚性支出增加，基础设施需求资金量较大，收支矛盾突出。二是财政改革纵深推进，收入体制分配、支出结构调整，政府间事权与支出责任划分等改革相继落地，保障各项改革推进压力增大。三是年初预算项目不全，年中新增项目，预算执行差异大，树立过紧日子的思想还不牢。四是重大项目筹集资金难度大。五是全面实施预算绩效管理才刚起步，“用钱必问效”，还存在短板。我们将直面问题，理性应对，克服困难，努力推进我镇经济社会持续健康发展。

四、2021年预算草案

2021年是“十四五”计划开局之年，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以及习近平总书记视察重庆重要讲话精神，市委五届七次全会精神，结合市委市政府、区委区政府的工作部署，在党委、政府的正确领导下结合我镇的实际，全面做好“六稳”，深化财税改革，实行积极的财政政策，助推我镇高质量发展。为全面建成小康社会而努力。

（一）  财政收支形势分析

总体上看，我国经济稳中向好：政府出台减税降费的政策后，企业轻装减负，激发了企业活力。我镇鑫科混凝土有限公司正常运营，建材租赁，机械制造加工业稳中有升。但是本级财力提升不很明显，基础设施建设、刚性支出和民生保障需逐步加大。因此，财政收支矛盾仍然突出。2021年财政收支趋于紧平衡态势，压力倍增，我们必须牢固树立过紧日子的思想。处理好、稳增长与防风险的关系，减税降费减收与“三保”的矛盾。

（二）预算编制的指导思想

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕习近平总书记，对重庆提出“两点”定位、“两地”、“两高”目标和发挥“三个作用”的重要指示，扎实推进精准扶贫，全面贯彻中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，认真落实积极的财政政策，按照敏尔书记“努力成为全市落实新发展理念的示范先行区”要求，全面实施预算绩效管理，坚持积极稳妥、有保有压、加大统筹力度，立足“三保”，优化支出结构，强化预算管理。推进预决算信息公开，努力构建全面规范，公开透明的预算管理制度。

（三）预算编制的基本原则

1.推动经济高质量发展，支持鑫科混凝土实体经济和建材租赁、机械加工业，推动现代产业深度融合，推动农业、制造业、服务业高质量发展。增强民营经济活力，持续落实减税降费政策，降低企业负担。运用税收优惠政策、融资增信、以奖代补等方式，鼓励金融机构加大对民营企业、中小型业的支持。促进我镇经济高质量发展。

2.切实保障和改善民生，确保困难群众基本生活得到有效保障和改善， 坚决兜住“三保”底线。

3.切实深化财税体制改革。不断深化财税体制改革，持续提升财政管理效能。一是建立全面预算绩效管理制度，内控、资金、资产管理办法。二是积极推进人大预算审查监督重点支出预算和政策拓展，配合人大预算联网监督工作。三是聚集专项巡视、大督查、跟踪审计等检查发现的问题，落实整改，严肃财经纪律，增强预算透明度。主动接受社会监督。

（四）2021年财政工作任务

1.落实积极的财政政策。一是持续落实好减税降费政策，让企业轻装持续经营，增强企业的竞争实力。二是注重财政资金的引导。支持创新和产业发展相融合，落实人才优惠政策，降低中小企业门槛和成本。三是加强财政投入。积极整合项目资金，集中财力支持新产业、政府投资项目，增强政府投资的拉动作用。

2.防范债务风险。从严控制财政支出、压缩不必要的开支。确保不发生新的债务。

3.继续全力保障脱贫攻坚。持续加大财政投入，健全脱贫攻坚财政支持政策，继续改善薄弱村贫困村社基础设施条件，注重特殊贫困人员精准帮扶，提高脱贫质量。共建设小康社会。

4.大力支持污染防治。全力打造绿色生态城镇，支持推进国土绿化提升行动。继续落实污染防治攻坚三年行动计划，保障环境监管能力建设。持续支持垃圾、污水、空气、扬尘、噪声土壤污染防治和治理，促进生态环境质量改善，主城镇更加干净整洁有序。

5.全力支持乡村振兴。统筹城乡市政公用设施建设，促进城镇公共基础设施向农村地区延伸。全面深化农村人居环境整治，持续推进农村垃圾集中收运处理、农村厕所改革，推动农业高质量发展。支持“三园”培育，促进“现代农业体系”融合发展。

6.加大社会保障力度。狠抓社保基金征收、监管工作，提高社会保障水平，完善社会保障体系。调整基金支出结构，落实减税降费、招工补贴、稳岗返还等政策，加大政策扶持。落实普惠性就业创业政策，落实普惠性就业创业政策，支持高校生结业生、农民工和退役军人重点群体就业。统筹推进社会救济体系建设，加大对城乡低保、特困、孤儿、贫困残疾人等困难群体基本生活和基本医疗保障。全面落实优抚安置各项政策，维护退役军人合法权益。大力支持社区居家养老，全面提升养老服务质量。开展困难群众医疗救助和食品药品安全，切实落实计划生育各项奖励扶助政策。

7.加快交通路网基础设施建设。持续推进干线公路改造和“四好农村公路”建设。

8.加强文化旅游打造，挖掘露德堂历史文化遗存，推动我镇的文化旅。

（五）2021年我镇财政收支预算草案

按照区委区政府经济发展总体要求，结合我镇实际情况，拟定预算草案如下：

一、             2021年辖区内财政总收入预算情况

单位：万元

2021年辖区内财政总收入预算确保完成3400万元，其中：税收收入3322万元（工商税3296万元、契税26万元），非税收入78万元（行政事业性收费25万元、罚没收入53万元）。力争达到3600 万元，增长6.16%，其中:工商税3496万元、增长5.95%。其它保持不变。

二、2021年镇本级一般公共预算收支平衡情况

                                        单位：万元

1.收入项目预算情况

镇本级一般公共预算本级收入预计671万元，基本保持上年水平，其中：税收收入 593 万元，比上年减少2.5%，非税收入78万元，比上年增长113.7%。其中：

——工商税 586 万元，比上年减少2.69 %。

——耕地占用税7万元，比上年增长111.8%。

——行政事业性收费收入25万元，比上年增长140%。。

——罚没收入53万元，比上年增长104.5%。

加上级补助收入3887万元，动用预算稳定调节基金42万元，上年结余732万元，合计总收入5332万元。

2.支出项目预算情况

全镇一般公共预算支出预计4824万元，加上解上级支出508万元，支出总计：5332万元。其中：

——一般公共服务支出预计1365万元，为上年执行数的149％。

——教育支出预计8万元，为上年执行数的36％。

——文化旅游体育与传媒支出预计132万元，为上年执行数的59.7％。

——社会保障和就业支出预计561万元，为上年执行数的127.4％。

——卫生健康支出预计164万元，为上年执行数的82.5％。

——节能环保支出预计461万元，为上年执行数的229.4％。

——城乡社区支出预计362万元，为上年执行数的102.2％。

——农林水支出预计1464万元，为上年执行数的99.2％。

——住房保障支出预计174万元，为上年执行数的80％。

——灾害防治及应急管理支出预计13万元，为上年执行数的192.5％。

——预备费预计120万元。

三、本级政府性基金预算收支平衡情况

                                   单位：万元

本级政府基金上年结余收入28.52万元，本级城乡社区支出（农村基础设施建设支出）28.52万元。

各位代表！在新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的指导下，在镇人大的监督下，通过全体干部共同努力，全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神，抓住正兴新发展机遇，鼓足干劲，增强信心，踏实工作，不断推动财政改革和发展，提高经济运行质量，为全面建成小康社会，做出更大贡献。

璧山区正兴镇2020年执行情况和2021年预算支出资金来源情况草案表.xls