各位代表：

受镇人民政府的委托，现将七塘镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告提请七塘镇第十八届人民代表大会第七次会议审议。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，坚持依法理财，继续深化财政改革，推进预算管理制度改革，加强财政财务管理，以收定支，量入为出，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则统筹安排财政资金，实现了财政收支平衡。

（一）财政收支执行情况

1、财政收入完成情况

2020年，镇辖区财政总收入预计完成1572.62万元，完成年度计划的100.2%，同比增加-6.3%，其中：税收收入完成1542.87万元，为年度计划的100.9%，同比增长-4.7%，非税收入完成29.75万元，为年度计划的72.6%，同比增加-48.5%。

2020年，全镇地方财政收入完成347.84万元，为年度预算的100%，同比下降13.8%。加上一般性转移支付补助收入2530.2万元、专项转移支付补助收入541.26万元（含基金124.49万元）、调入预算稳定调节基金33.5万元、上年结转54.16万元（含基金0万元），地方财政收入合计3506.95万元。

2、财政支出完成情况

2020年，财政支出预计完成2778.97万元（含基金124.49万元），为年度预算的91.2％，同比增长7.5％，上解支出预计454.79万元，安排预算稳定调节基金32.84万元结转下年使用240.36万元（含基金0万元），全镇财政支出合计3506.95万元。

（1）一般公共预算收支执行情况

①收入项目执行情况。2020年，全镇一般公共预算收入完成347.84万元，完成年度预算的100％，同比下降13.8％。其中：税收收入318.09万元，完成年度预算的103.6％，同比下降8.1%；非税收入完成29.75万元，完成年度预算的73.2％，同比增长-47.4%。加上一般性转移支付补助收入2530.2万元、专项转移支付补助收入416.76万元、动用预算稳定调节基金33.5万元、上年结转54.16万元，一般公共预算收入合计3382.46万元。

②支出项目执行情况。2020年，全镇一般公共预算支出完成2654.48万元，为年度预算的91.2％，同比增长7.5％，上解支出454.79万元，安排预算稳定调节基金32.84万元，结转下年使用240.36万元，支出合计3382.46万元。具体支出项目是：

——一般公共服务885.32万元，为年度预算的87％，同比增加6.6％。主要用于：保障党委、人大、政府、财政等人员经费、正常运转、法制建设、安全维稳、武装应急、党建支出、40年党龄老党员生活补助、综治巡逻、农村危旧房改造、农村改厕、行道树管护等支出。

——文化体育与传媒支出65.48万元，为年度预算的52.3％，同比减少44.4％。主要用于：保障文化服务中心人员经费、正常运转、文体中心免费开放、群众文化体育活动、电视台和报社的宣传经费等方面支出。

——社会保障和就业支出333.63万元，为年度预算的76％，同比减少14.4％。主要用于：社会保障经办机构和退役军人服务站人员经费、正常运转、离休人员经费、离退休人员健康休养费、缴纳在职人员养老保险和职业年金、敬老院管理人员经费、困难群众临时救助以及其他社会保障支出等。

——医疗卫生支出162.27万元，为年度预算的136.3％，同比增加55.5％。主要用于：保障计生家庭奖励、计划生育宣传、流动人口管理、缴纳职工医疗保险、优抚对象医疗补助、1—6级伤残军医疗费报销、突发公共卫生事件应急处理等支出。

——节能环保支出182.95万元，为年度预算的1235.3％，同比增长1174.3%。主要用于：建设环保服务中心人员经费、正常运转、道路绿化管护、水体污染治理等支出。

——城乡社区事务支出43.55万元, 为年度预算的31.8％。同比减少68.8％。主要用于：场镇及农村硬化公路的清扫保洁、市政设施维护、违法建筑整治、公共服务中心标准化建设等项目支出。

——农林水事务支出828.08万元，为年度预算的100％，同比增长8.7％。主要用于：保障农业服务中心和产业发展服务中心人员经费、正常运转、森林防火、村社干部报酬、村（社区）运转经费、服务群众经费、离任两职干部补助、非洲猪瘟疫区扑杀经费、新冠肺炎疫情防控一线城乡社区工作人员经费、生态建设项目支出等。

——住房保障支出153.21万元，为年度预算的97.6％，同比增加37.7％。用于缴纳职工住房公积金。

（2）全镇政府性基金预算收支执行情况。

①收入项目执行情况。2020年，政府性基金预算收入124.49万元。其中：上级补助收入124.49万元。

②支出项目执行情况。2020年，政府性基金预算支出124.49万元。具体支出项目是：

——其他支出124.49万元。用于：敬老院达标改造项目支出。

（二）结转下年使用情况

本年度实现结转结余240.36万元（含基金结余0万元），具体结转结余项目是：

——政府办公厅(室)及相关机构事务57.61万元；

——残疾人事业2.75万元；

——城乡社区规划与管理30万元；

  ——农业农村150万元；

二、2021年财政收支预算草案

（一）财政收入预算草案

结合我镇经济社会发展预期目标和支出规模的需要，2021年，预计全镇辖区财政总收入完成1360万元，比上年下降10.4%，地方财政收入315万元，比上年下降9.5％。其中：税收税收入274万元，比上年下降13.8％，非税收入41万元，比上年增长36.7%。加上一般性转移支付补助收入3033万元、调入预算稳定调节基金0万元、上年结余240万元，地方财政收入合计3588万元。

（二）财政支出预算草案

2021年，我镇财政在支出安排方面，坚持“量入为出，量力而行，以收定支”的编制原则，统筹“保工资、保运转、保基本民生”的要求，确保财政收支平衡。2021年，预计财政支出3588万元，加上上解支出0万元，支出合计3588万元。初步安排的重点项目是：

——一般公共服务支出1171万元；

——文化体育与传媒支出113万元；

——社会保障和就业支出420万元；

——医疗卫生支出117万元；

——节能环保支出252万元；

——城乡社区支出280万元；

——农林水事务支出1044万元；

——住房保障支出111万元；

——预备费80万元。

各位代表，我们走过了不平凡的2020年，迎来了充满希望的2021年。新的一年对我们的工作提出了更高的标准、更高的要求。在新的一年里，我镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有力监督下，在上级主管部门的指导下，以党的十九大精神为指引，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，求真务实，扎实工作，开拓进取，迎难而上，继续推进预算管理制度改革，努力开辟财源，强化预算约束，严格控制支出，加强预算绩效管理、优化支出结构，在保工资、保运转、保基本民生的基础上，全力确保财政收支平衡，努力增强我镇财政实力，为打造生态宜居和美新七塘作出新的贡献。

13七塘—2021年总预算（人代会）.xls