各位代表：

我受三合镇人民政府的委托，向大会作2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，请予审议，请各位列席人员提出意见。

2020年财政预算执行情况

2020年，在上级财政部门的指导支持下，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有效监督下，镇财政所坚持依法理财，突出以人为本的理财理念，加强征收管理，大力增收节支，努力克服政策性增支因素的影响，圆满地完成了2020年财政预算任务。

一、收入预算执行情况

2020年，上级下达我镇财政收入任务是262万元，其中工商税收237万元，非税收入25万元，财力56万元。今年实际完成财政总收入266万元，完成年度任务101.5%，体制收入65万元，为预算的116%。

2020年，本级财政一般预算收入65万元，完成年初预算的116%，其中税收收入45万元，非税收入20万元。一般性转移支付收入2499万元，专项转移支付收入825万元，动用预算稳定调节基金15万元，上年结转322万元，总计收入为3726万元。

二、财政支出执行情况

2020年，我镇一般预算支出3119万元，为计划支出109%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出111万元

2．社会保障和就业支出216万元

3．卫生健康支出124万元

4．节能环保支出476万元

5．城乡社区支出349万元

6．农林水支出672万元

7．住房保障支出123万元

8．一般公共服务支出747万元

9．专项上解支出292万元

10．补充预算稳定调节基金9万元

三、财政收支平衡情况

2020年全镇财政预算收支执行情况较好。支出快速增长的主要原因是和人居环境整治“梨花春茶”设施建设等专项资金的增加。通过一年的努力，财政摆脱了赤字，实现了结余607万元，其中专项结余574万元，净结余33万元。

总的来讲，2020年的财政工作以民生和经济发展为重点，全力支持和促进社会建设。做到“两个确保”：确保了人员支出和公用支出，做到年初预算切合实际安排，尽量做到不留缺口；确保了政府的基本运转，保证了政府各项工作的顺利开展。2020年财政决算取得了比预期更好的成绩。财政收入稳定增加，公共保障能力有了新的增强，这是全镇上下在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督支持下，克服困难、与时俱进、加快发展的结果。

四、2020年，为确保财政收支平衡，全面完成财政工作目标，主要做了以下几方面工作：

（一）统筹安排财力，确保政府各项工作正常开展

2020年，针对我镇财力总量小，收支矛盾突出的实际，我们将支出“保工资、保运转、保稳定、促发展”重点转移到政府正常运转和公共支出的需要上来。一是保工资保运转，首先安排人员的基本支出和政府办公支出；二是保稳定保发展，落实各项惠农政策，确保财政各项补贴及时足额发放，积极争取专项资金，加快三合经济发展。

2020年我们在保证正常支出的基础上，为打造节约型的政府，我们做到了精打细算，勤俭办事，反对铺张浪费，严格控制会议费、接待费、办公费用的支出，把有限的财力用到刀刃上。

（二）抓好基础设施建设，促进农村经济持续健康发展

我镇作为农业乡镇，政府积极争取资金，加强场镇建设和村镇环境综合整治，主导产业茶叶、花椒、水果、苗木的发展，加快农村基础设施建设。2020年实施了场镇改造，农村公路、人行便道改造，山坪塘整治，村级服务中心拓展服务等，农村基础设施进一步完善。

（三）着力建章立制，抓好财政办干部队伍建设

2020年，财政办坚持以区委“三园”建设战略为指引，以建设和美三合为出发点，加强政治和业务的学习，改进作风、求真务实，建立并逐步完善岗位目标责任制，加强村、居财务监管，用制度管人，按规章办事，使财经工作逐步走向规范化、制度化，切实做到了服务质量、办事效率的两个提高。

各位代表！过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一些成绩，但也存在着不容忽视的问题。主要表现在：一是上级下达的任务按比例增长，财政增收难度加大；二是在财政收入增长的情况下，收支矛盾仍然十分突出，一些政策性支出、重点项目支出增长幅度较大；三是从财源建设上看，受我镇地理环境的影响，招商引资难度很大，新增财源难，这些问题我们将在今后工作中努力加以解决。

2021年财政总预算（草案）

结合我镇财政工作面临的新形势，2021年我镇财政预算安排和财政工作的指导思想是：围绕我镇经济发展和建设的需要，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，继续实施财政改革政策，狠抓财源培植和税收征管，狠抓增收节支，优化支出结构，切实保障重点支出的需要，建设节约型财政，促进我镇经济持续协调健康发展和社会全面进步。

结合我镇的实际情况，2021年我镇财政总收入为270万元，其中税收收入252万元，非税收入18万元。一般预算收入为57万元，加上上级补助收入2443万元，预算调节基金9万，可用财力为2509万元。再加上上年结余607万元，总计收入为3116万元。

根据量入为出、自求平衡、略有结余的原则，按照保工资、保运转、保稳定、促发展的顺序合理安排支出。2021年支出预算为3116万元，其中：专项支出安排为574万元，上解支出为7万元。

各位代表！做好今年的财政工作，机遇与挑战并存，希望与困难同在，我们将坚持以人为本的理财思想，深化财政改革，狠抓增收节支，加强财政监管，努力实现全年财政预算目标。

一、培植财源强征管，促进收入总量和质量提高

面对我镇的经济现状，我们加强征收管理，协调与税务部门的关系，营造良好的环境，加大招商引资力度，培植财源。加强与社事办、建管办等部门的协调，做好行政性收费和罚没收入的征收。积极争取上级部门的各项资金，努力达到三合财政可持续、强后劲、保增长的要求，确保完成全年收入目标。

二、优化财政支出结构，提高资金使用效益

2021年，我镇把优化支出与增加收入放在同等重要的位置上，科学安排财政支出。一是坚持“量力而行、量入为出、保证重点、压缩一般”的原则，继续做到“五个确保”：确保各级各类人员的工资、抚恤金、误工补助足额按时发放，确保机构正常运转，确保社会保障资金及时落实到位，确保维护社会稳定支出需要，确保稳定增长。二是压缩“三公经费”支出，在预算安排上，牢固树立过“紧日子”的思想。

三、强化统筹协调，推进财政改革向纵深发展

继续深化财政各项体制改革，坚持解放思想，积极探索财政工作的新思路、新举措，促进财政科学化、精细化管理，做到科学理财。积极配合认真实施“一级政府一级财政”改革，继续抓好财政惠农资金的落实，完善农民补贴网建设工作，继续支持城镇建设和党委、政府提出的主导产业的发展。

四、进一步提高财政办人员的政治素质和业务水平

加强财政人员管理，把对财政人员的思想政治教育作为一项长期任务经常抓，建立健全规章制度，真正做到用制度来管人管事。调整工作职能，将工作重点转移到培植财源、管好支出上来，继续做好村镇综合整治、农业综合直补、退耕还林补助等各项惠农工作，切实为部门服好务、为群众服好务。

各位代表！尽管2021年财政工作面临的困难较多，任务较重，但我们深信，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在区财政局的指导帮助下，通过全镇干部群众的共同努力，一定会早日实现建成富裕、文明、和谐、美丽新三合的目标！

08三合-街镇2020年执行情况和2021年预算(草案)明细表.xls