一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区马坊小学校是重庆市璧山区教育委员会所属的农村义务教育学校，主要职能是：全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。按照教育工作的法律、法规、规章和方针政策开展农村义务教育工作注意发展学生特长。学校高质量地组织并完成教育教学工作。对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，促进学生全面发展。

（二）单位构成

学校编制人数35人，实有在岗在编教师44人，退休教职工38人，遗属1人。经批准临聘校园保安4人（劳务派遣），自聘幼儿教师5人，食堂工作人员3人。2021年学校有小学生430名，14个教学班。附属幼儿园学生84人。本单位为一级预算单位，无下属预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1076.65 万元，其中：一般公共预算拨款1052.65 万元，政府性基金预算拨款 0.00万元，国有资本经营预算收入 0.00万元，事业收入 24.00万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入0.00 万元。收入较2020年增加 76.94万元，主要是财政拨款增加76.94 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1076.65 万元，其中：一般公共服务支出预算0.00 万元，教育支出预算781.84 万元，社会保障和就业支出预算175.05 万元，卫生健康支出预算73.07 万元，住房保障支出预算46.67 万元。支出预算较2020年增加 76.94万元，主要是基本支出预算增加 78.94万元，项目支出预算减少 2万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 1052.65万元，一般公共预算财政拨款支出 1052.65万元，比2020年增加78.94万元。其中：基本支出1052.65 万元，比2020年增加78.94 万元，主要原因是绩效高出部分调标，薪级工资增加；主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 24.00万元，比2020年减少2 万元，主要原因是新冠肺炎疫情防控期间学生学习时间减少和生源减少，主要用于幼儿园教师劳务费等重点工作。

马坊小学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1.50 万元，比2020年减少0.38 万元。其中：因公出国（境）费用0.00 万元，与2020年持平；公务接待费1.50 万元，比2020年减少0.38 万元，主要原因是厉行节约减少公务接待费；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要原因是马坊小学无公务车；公务用车购置费0.00 万元，主要原因是马坊小学无公务车购置预算经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00 万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张传勇  联系方式：  13036308557

公开2：2021年马坊小学预算公开表.xls