一、单位基本情况

（一）重庆市璧山区档案馆职能职责

主要职责：贯彻执行档案和地方志工作有关法律、法规和国家有关方针政策。接收、整理、保管、保护全区机关、团体、企事业单位和其他组织及个人具有保存价值的、有关璧山历史、经济和社会发展的档案和地方志资料；接收、整理、保管全区已公开的现行文件和电子公文。征集对璧山政治、经济、社会具有重要意义的档案和地方志资料。组织开展档案开放鉴定；开发档案信息和地方志资源，开展档案和地方志的编研、学术交流工作；依法向社会开放档案信息资源；负责馆藏档案、地方志资料、现行文件的查阅服务工作，依法向公民、法人或其他组织提供政府信息。利用档案和地方志资源，向社会进行爱国主义教育、革命传统教育、璧山发展历程教育和科学文化教育。收集、保存、利用全区档案和地方志信息化成果；开展档案和地方志信息化建设，建设、运维数字档案馆（方志馆），构建全区档案和地方志信息资源共享平台。组织编纂地方志书、地方综合年鉴，收集整理旧志、地情资料，开发利用地方志资源。完成区委、区政府和区委办公室交办的其他任务。

（二）单位构成

根据《中共重庆市璧山区委重庆市璧山区人民政府关于印发<重庆市璧山区机构改革方案>的通知》（璧山委发[2020]1号）和《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于区地方志办公室更名的通知》（璧委编委[2020]5号）精神，设置重庆市璧山区档案馆，挂重庆市璧山区地方志编修中心牌子。重庆市璧山区档案馆（重庆市璧山区地方志编修中心）为中共重庆市璧山区委办公室管理的财政全额补助公益一类事业单位，按正处级管理。重庆市璧山区档案馆（重庆市璧山区地方志编修中心）设内设机构5个：综合科、档案整理科、档案利用科、信息技术科、方志编修科。重庆市璧山区档案馆（重庆市璧山区地方志编修中心）核定事业编制17名（干部16名，工人1名，实有在编人员14人（含区管干部、工人1人）。其中：党组书记、1名、馆长1名，副馆长2名。

（三）本轮机构改革相关情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。根据《中共重庆市璧山区委重庆市璧山区人民政府关于印发<重庆市璧山区机构改革方案>的通知》（璧山委发[2020]1号）和《中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于区地方志办公室更名的通知》（璧委编委[2020]5号）精神，设置重庆市璧山区档案馆，挂重庆市璧山区地方志编修中心牌子。重庆市璧山区档案馆（重庆市璧山区地方志编修中心）为中共重庆市璧山区委办公室管理的财政全额补助公益一类事业单位，按正处级管理。二是机构调整情况。将区档案局（区档案馆）承担的行政职能划归区委办公室，对外保留区档案局牌子。区档案馆作为区委办公室所属事业单位。不再保留与区档案馆合并设立的区档案局。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数565.73万元，其中：一般公共预算拨款565.73万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元。收入较2020年493.53增加72.2万元，主要原因是人员工资、公积金经费、公务员医疗补助经费等增加72.2万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数565.73万元，其中：一般公共服务430.09万元，教育0万元，社会保障和就业63.68万元，卫生健康支出46.17万元，住房保障25.8万元。支出较2020年的493.53万元增加72.2 万元，主要原因是人员工资、公积金、公务员医疗补助经费等增加72.2万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入565.73万元，一般公共预算财政拨款支出565.73万元。其中：基本支出459.73万元，比2020年380.53万元增加79.2万元，主要原因是人员工资、公积金、公务员医疗补助预算经费增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房保障、离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出106万元，比2020年113万元减少7万元，主要原因是项目经费按财政要求缩减7万元。

2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6万元，比2020年23万元减少17万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务接待费1万元，比2020年18万元减少17万元；公务用车运行维护费5万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；主要原因是严格三公经费管理，公务接待费减少17万元。

五、 其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（公用经费）。2021年一般公共预算财政拨款运行经费105.65万元，比2020年105.28万元增加0.37万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。增加原因为办公经费增加。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额51 万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算48万元；其中一般公共预算拨款政府采购51万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算48万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51万元。

 4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  

部门预算公开联系人：徐显梅  联系方式：02341423426 

璧山区档案馆预算公开表.xls