一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区东关小学校为全额拨款事业单位。实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

重庆市璧山区东关小学校核定编制人数78人，内设总务处、教导处、德育处等三个科室。实有在编在岗人员74人，退休54人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 1652.42万元，其中：一般公共预算拨款 1652.42万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2020年减少 24.28万元，主要是我校会计在编报2021部门预算时，录入错误，漏编了教师超额绩效部分，导致教师超额绩效及教师公积金经费拨款减少了251万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1652.42万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1192万元，社会保障和就业支出预算 268.82万元，卫生健康支出预算 115.2万元，住房保障支出预算 76.4万元。支出预算较2020年减少24.28 万元，主要是我校会计在编报2021部门预算时，录入错误，漏编了教师超额绩效部分，导致教师超额绩效及教师公积金经费拨款减少了251万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1652.42万元，一般公共预算财政拨款支出1652.42万元，比2020年减少24.28万元。其中：基本支出1652.42万元，比2020年减少24.28万元，主要是我校会计在编报2021部门预算时，录入错误，漏编了教师超额绩效部分，导致教师超额绩效及教师公积金经费拨款减少了251万元；项目支出4.8万元，与2020年相同。

重庆市璧山区东关小学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费3万元，比2020年减少0万元，公务用车运行维护费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

单位预算公开联系人：黄勇，电话：023-41426781

重庆市璧山区东关小学校部门预算公开表.xls