一、单位基本情况

（一）职能职责

1、树立正确的办学思想，全面贯彻执行党的教育，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。2、学校实行校长负责制，党组织起政治核心作用和保证监督作用。3、做好招生和学籍管理工作，组织本地段常住户籍所有符合入学条件的儿童实施就近免试入学，对一经入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。4、对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。5、高质量地组织并完成教育教学工作，其他各项工作的开展均以有利于教育教学工作的开展为原则。6、严格执行国家和上级教育行政部门制定发布的课程计划、课程标准，设置的课程要开齐、上足，不擅自停课、调课、改上其他课程，维护课程计划的严肃性。7、从学校的性质、任务和培养目标出发，积极进行课程改革，加强教材研究和校本课程的开发。8、转变教育思想，更新观念，鼓励教学方法改革的实践和探索，提高课堂教学质量，让学生真正成为学习的主体，生动活泼地、主动的学习，发展兴趣、爱好和特长，培养较强的实践能力。

（二）单位构成

重庆市璧山区五龙小学校系重庆市璧山区教育委员会直管的全额拨款的区级预算事业单位。学校下设总务处，教导处两个二级机构，另设工会，少先大队两个群团组织，下设一个幼儿园。目前共有在职教职工28人，退休教职工28人，小学学生214人，幼儿学生90人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 731.06万元，其中：一般公共预算拨款 705.41万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 25.65万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2020年增加65.32 万元，主要是基本支出增加退休人员健康修养经费，教师岗位变动经费，薪级等调标经费，也形成养老等基数增大等经费拨款。比2020年增加44.67万元；项目支出经费拨款比2020年增加20.65万元，主要原因是主要原因是项目增加等，主要用于幼儿园装修改造和1号教学楼装修改造工程和学校校园的维修、文化建设及教学设施的维护项目等重点工作。

（二）支出预算：2021年年初预算数731.06 万元，其中：一般公共服务支出预算705.41 万元，教育支出预算 507.61万元，社会保障和就业支出预算 118.88万元，卫生健康支出预算 48.88万元，住房保障支出预算30.04 万元。支出预算较2020年增加65.32 万元，主要是基本支出预算增加 44.67万元，项目支出预算增加 20.65万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入705.41 万元，一般公共预算财政拨款支出705.41万元，比2020年增加（或减少）48.67万元。其中：基本支出685.41万元，比2020年增加（或减少）44.67万元，主要原因是增加退休人员健康修养经费，教师岗位变动，薪级等调标，也形成养老等基数增大等原因。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康疗养费经费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出20万元，比2020年增加（或减少）4 万元，主要原因主要原因是2021年项目变动、项目资金增加，主要用于幼儿园装修改造和1号教学楼装修改造工程。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加（或减少）0万元，主要原因是重庆市璧山区五龙小学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1.8万元，比2020年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，主要原因是我单位没有预算安排因公出国（境）费用；公务接待费1.8万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，主要原因是我单位预测2021年“新冠疫情”结束，学校的教育教学交流工作可能增加，所以单位就预算了1.8万元的公务接待经费；公务用车运行维护费 0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是单位没有预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加) 0万元；主要原因是单位没有预算公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费（即公用经费）。2021年一般公共预算财政拨款运行经费92.38万元，比上年减少8,13万元，主要原因是单位学生人数减少，所以单位预算的办公经费就减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款45.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗隆刚     联系方式：023-41540507或15002319773

五龙小学2021年预算公开表.xls