一、单位基本情况

（一） 职能职责：

为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二） 单位构成：

重庆市璧山区城关幼儿园是属于财政全额拨款的公办幼儿园，一类事业单位，编制人数50人，现有在职在编教职工50人，内设保教处、总务处2个内设机构,是重庆市一级示范幼儿园。幼儿园规模：我园有3所园区，一所是城关幼儿园，位于璧山区璧泉街道中山南路1号，占地 4053 平方米，建筑面积4468 平方米，现有班级15个，幼儿总人数 622人；一所是双星校区幼儿园，于2018年8月由璧山区绿岛新区管委会出资收购后交付我园使用，属于民办转公办性质的幼儿园。位于璧山区璧泉街道南河丽景D组团，占地 1620 平方米，建筑面积  2208.01平方米，现有班级10个，幼儿总人数452人；一所是俊豪校区幼儿园，位于璧山区璧泉街道晴山路116号附一号，占地 50255.32 平方米，建筑面积6370.6平方米，于2020年12月由区教委购买后正在进行装修，预计于2021年9月开园招生，招生规模18个班。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门不属于本轮机构改革的涉改单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1753.66万元，其中：一般公共预算拨款1213.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入540.15万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加257.08万元，主要是一般公共预算经费拨款增加214.07万元，教育收费的事业收入增加43万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 1753.66万元，其中：一般公共服务0万元，教育1412.53万元，社会保障和就业188.92万元，卫生健康支出76.07万元，住房保障76.14 万元。支出较去年增加257.08万元，主要是基本支出增加209.07万元，项目支出增加48万元。

 三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1213.5万元，一般公共预算财政拨款支出1213.5万元，比2020年增加214.07万元。其中：基本支出1208.5万元，比2020年增加209.07万元，主要原因是在职人员岗位竞聘变化、正常薪级工资晋升等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5万元，比2020年增加5万元，该项目用于开展教师培训，主要原因是幼儿园校区新增，新招较多新教师，急需加强教育教学方面的培训。

重庆市璧山区城关幼儿园2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2万元，比2020年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费  2万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额45万元：政府采购货物预算 30万元、政府采购工程预算15万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张学渊  联系方式：023-41422318  

城关幼儿园2021预算公开表.xls