一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区城北小学校为全额拨款事业单位，主要是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

城北小学内设3个处室教导处、德育处、总务处。2020年底在编教师99人，员额教师11人，小学43个教学班，在校学生2395人，幼儿园6个教学班，在园幼儿239人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2441.38万元，其中：一般公共预算拨款2361.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入80万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加336.03万元，主要是员额教师经费纳入预算等致经费拨款增加336.03万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2441.38万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2046.03万元，社会保障和就业支出预算189.75万元，卫生健康支出预算110.72万元，住房保障支出预算94.88万元。支出预算较2020年增加336.03万元，主要是基本支出预算增加327.03万元，项目支出预算增加9万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2441.38万元，一般公共预算财政拨款支出2441.38万元。其中：基本支出2361.38万元，比2020年增加327.03万元，主要原因是员额教师经费支出增加等，主要用于保障在职人员和员额教师工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出80万元，比2020年增加9万元，主要原因是幼儿园运转经费增加等。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加（或减少）0万元。重庆市璧山区城北小学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2.5万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费2.5万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，杜绝铺张浪费；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款80万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗淞楠；联系方式： 023-41441966

城北小学2021年预算公开表.xls