一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：从事全区学校教育技术管理与技术服务，推进全区教育现代化。具体负责全区信息技术建设，实验室及其教学仪器管理，图书室及图书管理等，提高教育教学质量。

（二）单位构成：本单位有内设机构0个，在职事业编制6人，实有6人，退休职工3人，财政遗属供养人员0人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1182.67万元，其中：一般公共预算拨款1182.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加755.29万元，主要是基本支出减少16.95万元，项目经费增加772.24万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1182.67万元，其中：一般公共服务0万元，教育1137.17万元，社会保障和就业22.42万元，卫生健康支出10.71万元，住房保障12.37万元。支出较去年增加755.29万元。主要是基本支出减少16.95万元，项目经费增加772.24万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1182.67万元，一般公共预算财政拨款支出1182.67万元，比2020年增加755.29万元。其中：基本支出176.36万元，比2020年减少16.95万元，主要原因是减少公用经费、各项商品服务等支出；项目支出1006.31万元，比2020年增加763.24万元，主要原因是增加为学校配置设施设备和提供公共服务等。

说明：“重庆市璧山区教育信息技术与装备中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出”

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4.5万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费4.5万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是我区建成智慧校园示范点后，虽然参观学习人数较多，但尽量采用网络信息手段解决全国各地到我区参观学习，减少到我单位实地考察的数量，降低接待费用。公务用车运行维护费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额1006.31万元：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算506.31万元；其中一般公共预算拨款政府采购1006.31万元：政府采购货物预算500万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算506.31万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1006.31万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，我单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋明高     联系方式：023-41412139  ；13399856882

技装中心2021年预算公开.xls