一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山来凤中学校系重庆市重点中学校（高完中），属正处级单位；编制人数413人，实有在岗在编人员398人，退休116人。现有103个教学班（其中初中30个，高中73个），学生人数5643人（其中：初中1538人，高中4105人）。

（二）单位构成

本单位无下属二级单位。本单位内设机构为：教导处、德育处、总务处、教科处、党政办。本单位贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，认真推进初高中教育教学工作。结合新高考改革进行系统化教学，管理。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数9861.36万元，其中：一般公共预算拨款8601.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入1260万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较去年减少188.68 万元，主要原因是2021年超额绩效28500元/人/年，共1134.3万元未纳入年初预算而导致收入减少，同时，2020年年初预算未将事业收入纳入而2021年将事业收入纳入年初预算批复导致增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数9861.36万元，其中：一般公共服务0万元，教育7560.50万元，社会保障和就业1095.96万元（比上年增加了54.52万元），卫生健康支出547.92万元（比去年增加了1.99万元），住房保障656.98万元（比去年增加了231.6万元）。支出较去年减少188.68 万元，主要原因是2021年超额绩效28500元/人/年，共1134.3万元未纳入年初预算而导致收入减少，同时，2020年年初预算未将事业收入纳入而2021年将事业收入纳入年初预算批复导致增加；公积金增加是由于2020年超额绩效未纳入年初预算批复中，而2021年纳入了进来。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入8601.36万元，一般公共预算财政拨款支出8601.36万元，比2020年减少188.68万元。其中：基本支出8501.36万元，比2020年减少140.8万元，主要原因是2021年超额绩效28500元/人/年，共1134.3万元未纳入年初预算而导致收入减少，同时，2020年年初预算未将事业收入纳入而2021年将事业收入纳入年初预算批复导致增加。项目支出1360万元，比2020年增加1360万元。主要原因是2020年年初预算批复未下达事业收入预算造成的，该项资金主要用于高中周末上课劳务费，运动场改造、初中办公室改造等重点工作。

重庆市璧山来凤中学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一样；公务接待费8万元，比2020年减少1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，公务接待和教育培训等尽量在学校食堂就餐；公务用车运行维护费0万元，与2020年一样；公务用车购置费0万元，与2020年一样。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额238万元：政府采购货物预算238万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购238万元：政府采购货物预算238万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1360万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：夏平      联系方式：13983048377  

来凤中学2021年预算公开表.xls