一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区中兴小学校系璧山区教育委员会下辖的义务教育小学学校，属正科级单位；本单位贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，认真推进小学义务教育教学工作。负责青杠街道中兴片区的义务教育及部分外来务工子女的入学教育工作。

编制人数49人，实有在岗在编人员49人，退休27人。现有17个教学班，学生人数763人。

（二）单位构成

本单位无下属二级单位。本单位内设机构为：教导处、总务处。

本单位有附属幼儿园三所：重庆市璧山区中兴小学幼儿园、重庆市璧山区中兴小学塘坊幼儿园、重庆市璧山区中兴小学石河幼儿园。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 1344.58万元，其中：一般公共预算拨款 1264.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入80万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加215.53 万元，主要是一般公共预算拨款增加223.53万元，事业收入减少8万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1344.58 万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算1070.86 万元，社会保障和就业支出预算155.36 万元，卫生健康支出预算 69.71万元，住房保障支出预算48.65万元。支出预算较2020年增加215.53万元，主要是基本支出预算增加123.53万元，项目支出预算增加 92万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1264.58万元，一般公共预算财政拨款支出 1264.58万元，比2020年增加223.53万元。其中：基本支出1164.58万元，比2020年增加123.53万元，主要原因是员额教师劳务支出增加和退休人员健康休养费支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，员额教师劳务支出，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出100万元，比2020年增加100万元，主要原因是本年度安排塘坊幼儿园维修工程和塘坊幼儿园采购等纳入了项目支出，主要用于塘坊幼儿园维修和采购等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加（或减少）0万元，主要原因是重庆市璧山区中兴小学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1.9万元，比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算拨款安排的支出；公务接待费1.9万元，比2020年增加0万元，主要原因是厉行节约，严控公务接待预算支出；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费预算拨款安排的支出；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车购置费预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额344.61万元：政府采购货物预算60.45万元、政府采购工程预算284.16万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购314.61万元：政府采购货物预算60.45万元、政府采购工程预算  254.16万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

单位预算公开联系人：曾钦扬       联系方式：电话：023-41781672

重庆市璧山区中兴小学校2021年预算公开表.xls