一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责璧山区农村合作经济经营管理站的职能是：负责农村土地承包、农村财务与集体资产、农民负担监督管理；指导农民专业合作组织建设；负责农村劳动力资源系统建设与维护；负责农村经济调查与统计；承办主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

璧山区农村合作经济经营管理站为独立编制法人事业机构，实行参公管理，人员编制8人（其中干部7人），年末实有在职人员7人（其中干部7人），退休人员4人，遗属4人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数319.85万元，其中：一般公共预算拨款319.85 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加125.91万元，主要是增加了村干部任期和离任审计项目经费100 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数319.85万元，其中：社会保障和就业支出预算22.11万元，卫生健康支出预算9.81万元，住房保障支出预算11.22万元，农林水支出276.71万元。支出预算较2020年增加125.91万元，主要是基本支出预算增加25.91万元，项目支出预算增加100万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入319.85万元，一般公共预算财政拨款支出319.85万元，比2020年增加125.91万元。其中：基本支出193.84万元，比2020年增加25.91万元，主要原因是人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出126万元，比2020年增加100 万元，主要原因是增加“村干部任期和离任审计项目”。审计全区村级财务收支情况，村级债权债务情况，村级专项资金管理使用情况，村级集体生产经营和建设项目的发包管理以及公益事业建设项目招标投标情况，村级集体资金、资产、资源管理使用情况，经济责任目标完成及经济责任评价。聘请中介公司对全区189个村（居）开展审计，每个村（居）需1万元，区农经站开展业务培训、工作检查指导等6万元。

璧山区农村合作经济经营管理站2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5万元，比2020年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无变化；公务接待费5万元，比2020年减少10万元，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅度下降；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费53.38万元，比上年增加3.63万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款126万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：胡艳  联系电话：023-41427759

农经站2021年部门预算公开表.xls