一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国水土保持法》等相关法律、法规和规章；

2、协助主管部门，做好全区水土保持规划的事务性工作及技术服务，组织编制水土保持重点工程项目的建议书、可行性研究报告实施方案；

3、负责全区水土流失治理的具体事务性工作；

4、负责全区水土流失监测、预警工作，协助生产建设项目水土保持方案审批和生产建设项目水土保持设施自主验收的备案管理的事务性工作，做好水土保持补偿费征收的事务性工作；

5、负责实施（水利系统）国土绿化巩固提升工程相关事务性工作；

6、承办主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市璧山区水土保持监测站为区水利局管理的财政全额补助公益一类正科级事业单位。核定事业编制7名（干部6名，工人1名）。2021年初在编职工7名，退休职工3名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数194.15万元，其中：一般公共预算拨款194.15万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加20.3万元，主要是人员工资、住房公积金、对家庭补助及项目预算等增加20.3万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数194.15 万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算19.45万元，农林水支出154.60万元，卫生健康支出预算 9.03万元，住房保障支出预算 11.06万元。支出预算较2020年增加 20.3万元，主要是基本支出预算增加 16.8万元，项目支出预算增加 3.5万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入194.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 194.15 万元，比2020年增加20.3 万元。其中：基本支出 176.65万元，比2020年增加16.8 万元，主要原因是人员工资、住房公积金、对家庭补助等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 17.5万元，比2020年增加3.5万元，主要原因是增加水土保持信息化管理项目，主要用于开展国家水土保持重点工程和生产建设项目信息化工作等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，比2020年增加0万元，重庆市璧山区水土保持监测站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一致；公务接待费4万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费 5万元，与2020年一致；公务用车购置费 0 万元；主要原因是未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额17.5万元：政府采购货物预算 5.5 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 12 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 17.5 万元：政府采购货物预算 5.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 12 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 194.15万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨振华  联系方式：023-41427524  

区水土保持监测站2021年预算公开表.xls