一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的会务工作。

2. 组织实施区政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的决议、决定

3．负责起草区政协年度工作计划、工作报告、会议决议、会议决定等重要文稿。

4．负责办理公文的收发、传阅、送批、催办、立卷、归档等工作。

5．组织起草和办理以区政协名义发布的文件，审核以区政协办公室名义发布的文件。

6．负责区政协机关人事、劳资、财务、财物、安全、卫生、计生、档案、精神文明建设、接待、离退休人员管理等工作。

7．负责组织机关学习，研究统一战线和人民政协理论、政策，总结政协工作经验。

8．负责宣传报道，收集、反映社情民意，处理群众来信来访工作。

9．负责与上级政协、区各部门（镇街）、各民主党派、各人民团体、工商联的联系，协调处理有关事务。

10．负责协调区政协各专门委员会工作。

11．负责我区市政协委员的联络以及有关学习、调研、视察等活动的组织和服务工作。

12．完成区政协领导交办的工作。

（二）单位构成

政协重庆市璧山区委员会办公室是区政协综合办事机构。区政协办公室设内设机构3个：行政科、秘书科、信访科。

下设1个全额拨款事业单位：区政协社情意信息中心。

区政协办公室现有在编在岗42人，其中行政编制35人，事业编制7人。离休人员2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1692.12万元，其中：一般公共预算拨款1692.12万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加163.56万元，主要是基本收入预算增加158.96万元，项目收入预算增加4.6万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1692.12万元，其中：一般公共服务支出预算1352.44万元，社会保障和就业支出预算188.73万元，卫生健康支出预算71.83万元，住房保障支出预算78.88万元。支出预算较2020年增加163.56万元，主要是基本支出预算增加158.96万元，项目支出预算增加4.6万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1692.12万元，一般公共预算财政拨款支出1692.12万元，比2020年增加163.56万元。其中：基本支出1369.52万元，比2020年增加158.96万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出以及卫生健康支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出322.6万元，比2020年增加4.6万元，主要原因是增加了政协委员会客室运行经费，主要用于保障204个政协委员会客室有效运转。

区政协办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算59万元，比2020年减少46万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化，主要原因是区政协无因公出国（境）预算；公务接待费11万元，比2020年减少52万元，主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，进一步节约了公务接待费；公务用车运行维护费48万元，比2020年增加6万元，主要原因是增加了1台应急保障车辆；公务用车购置费0万元，与2020年比无变化，主要原因是区政协办无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费363.4万元，比上年减少2.81万元，主要原因为有人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额29万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22万元；其中一般公共预算拨款政府采购29万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算22万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款322.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：吴妍  联系方式：023-41422345