一、单位基本情况

（一）职能职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持依法治校、依法执教，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高九年义务教育质量和办学效益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成

重庆市璧山区来龙小学校是由璧山区教育委员会主管的公办学校，内设教导处、总务处、德育处三个部门。来龙小学现有教学班5个，学生109人，在编教师7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数254.88 万元，其中：一般公共预算拨款 254.88万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2020年减少0.78 万元，主要是人员减少，2019年年末9人，2020年末8人，导致人员经费减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数254.88 万元，其中：一般公共服务支出预算254.88万元，教育支出预算145.22 万元，社会保障和就业支出预算 77.16万元，卫生健康支出预算24.02 万元，住房保障支出预算 8.48万元。支出预算较2020年减少0.78万元，主要是人员减少，2019年年末9人，2020年末8人，导致人员经费减少。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入254.88万元，一般公共预算财政拨款支出254.88 万元，比2020年减少0.78万元。其中：基本支出254.88万元，比2020年减少0.78万元，主要原因是人员减少一个，人员经费相依减少，基本支出主要用于保障7名在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是来龙小学规模较小，当年没有安排项目预算。

2021年政府性基金预算收入0万元，比2020年增加0 万元。（重庆市璧山区来龙小学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”)

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1万元，与2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年增加0万元；公务接待费1万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是学校规模较小，严格执行中央八项规定，按规定公务接待，公务接待预算安排就相应减少。公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，主要原因是学校没有公务用车；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元；主要原因是学校无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021年年初没有安排项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  单位预算公开联系人：温建文  联系方式：023-41407906  

来龙小学2021年预算公开表.xls