一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位为义务教育阶段普通初中学校，实施初中义务教育，促进基础教育发展。按照教育工作的法律、法规、规章和方针政策要求开展农村义务教育工作，解决了附近的农村孩子就近入学和部分打工者的子女入学问题。在教育教学活动中，学校紧扣校园文化主题，办学理念主要针对教育对象——学生，进行知识和品行方面教育，注意发展学生特长。

（二）单位构成

重庆市璧山区八塘初级中学校属财政全额拨款事业单位，一级预算单位。2021年学校下设总务处、教导处两个二级机构，另设有工会、团委两个群团组织。总务处主要做好学生和教师的后勤保障工作，教导处负责保障学生和教师的教育教学工作的正常开展。2021年有独立编制机构1个，核定人员编制42人。2021年年初有在职教师40人，退休教师36人，遗属3人，学生595人，保安6人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：

2021年年初预算数1067.80万元，其中：一般公共预算拨款 1064.20万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入3.6万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加94.88万元，其中一般公共预算拨款收入增加91.28万元，主要是由于教师的工资待遇提高以及离退休教师待遇经费增加，且学生入学人数增加后生均公用经费预算有所增加，另外2021年单位事业收入增加3.6万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1067.80万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算780.18万元，社会保障和就业支出预算170.55万元，卫生健康支出预算71.57万元，住房保障支出预算45.50万元。支出预算较2020年增加94.88万元，主要是基本支出预算增加91.28万元，项目支出预算增加3.6万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1064.20万元，一般公共预算财政拨款支出1064.20万元，支出比2020年增加91.28万元。其中：基本支出1064.20万元，比2020年增加91.28万元，主要原因是教师工资待遇提高，学生人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。一般公共预算财政拨款支出项目支出0万元。

重庆市璧山区八塘初级中学校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算1.2万元，比2020年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，我校无因公出国出境费用；公务接待费1.2万元，比2020年减少0.8万元，主要原因是近几年我校公务接待严格按中央八项规定精神要求减少接待费用，学校接待尽量在食堂接待，且陪同人员减少，学校接待费用减少；公务用车运行维护费 0万元，我校无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额27万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24万元；其中一般公共预算拨款政府采购27万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：何燕     联系方式：023-41540025