一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行老年人福利补贴制度、政策和标准。

（2）指导全区养老服务场所标准化建设。

（3）指导养老服务场所、老年人福利机构、特困人员供养机构日常管理工作，协调推进农村留守老人关爱服务工作。

（4）指导敬老院开展老年人福利和特困老人救助及供养服务工作。

（5）负责城市三无（无收入来源、无劳动能力、无法定赡养人）老人的教育、管理和服务工作。

（6）负责社会弃婴和孤儿的收养及其教育、管理和服务工作。

（7）负责社会弃婴和孤儿的安置及涉外送养工作。

（8）承办主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

社会福利院是区民政局下属的由财政全额拨款的事业单位，平时无任何收入，也无任何执法权。正式在编在岗7人（包括6名干部和1名工勤人员）、临聘人员2名和退休6人，属于独立的法人财政核算单位，2021年预算在院三五老人80名、孤残儿童10名。有一辆公务用车，主要负责接送老人和孩子就医拿药以及公务出行。福利院地址位于璧山区青杠街道清明村8社。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 214.64493万元，其中：一般公共预算拨款214.64493万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万。收入较2020年减少26.361025万元，主要是项目减少，经费拨款减少26.36 1025万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数214.64493万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算194.406156 万元，卫生健康支出预算9.902154 万元，住房保障支出预算10.33662 万元。支出预算较2020年减少26.361025万元，主要是基本支出预算增加0.632974 万元，项目支出预算减少26.994万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入214.64493万元，一般公共预算财政拨款支出214.64493万元，比2020年或减少26.36 1025万元。其中：基本支出180.41173万元，比2020年增加0.632974万元，主要原因是工资及其五险和住房公积金增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出34.2332万元，比2020年减少26.994万元，主要原因是项目支出减少，主要用于生活物品的购置及日常管理费用减少。

2021年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出  0万元，与2020年相比无变化，主要原因是重庆市璧山区社会福利院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 5.3 万元，比2020年减少1.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2020年相比无变化，主要原因是单位无人出国预算，故无出国费用；公务接待费 0.3 万元，比2020年减少1.7 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费；公务用车运行维护费5万元，与2020年相比无变化，主要原因是公务用车购置及运行费无变化；公务用车购置费 0万元，与2020年相比无变化，主要原因是单位无公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0  万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算  0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 34.2332万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：徐泽利  联系方式：  （徐泽利电话：023-41422346）