一、单位基本情况

重庆市璧山区供销合作社联合社，单位地址：璧山区璧城街道东林大道45号5、6楼。单位性质为参照公务员管理的正处级事业单位。编制2019年预算的在职职工16人，退休人员26人，临聘人员2人。另有享受财政补助的军转干人员13人、离退休遗属人员9人、新中国成立初参加工作人员3人。

（一）职能职责

单位现行的职能职责：对所属公司和基层供销社的农业生产资料、再生资源、烟花爆竹、日用消费品、农副产品等经营业务的指导管理，指导推进全区农民合作经济组织发展，参与农业产业化经营工作，依法运营本级社社有资产，维护社有资产的完整性，实现社有资产保值增值，处理好全区供销社系统的历史遗留问题，确保全区供销社系统的安全稳定。

（二）单位构成

本单位为一级预算单位。内设3个科室，下辖全资和控股的企业有5个公司和16个基层供销社或基层供销社有限公司。公司和基层供销社均为独立核算的企业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1214.36万元，其中：一般公共预算拨款1214.36万元，收入较2020年增加363.71万元，主要是“三社”融合发展资金增加50万元、“旺农贷”贴息资金及管理工作经费增加220万元、废弃农膜回收利用资金增加55万元、住房公积金增加11万元、基本支出增加32.71万元等。

（二）支出预算：2021年年初预算数1214.36万元，其中：社会保障和就业支出预算50.34万元，卫生健康支出预算35.64万元，农林水支出220万元，商业服务业等支出878.68万元，住房保障支出预算29.71万元。支出预算较2020年增加363.71万元，主要是基本支出预算增加43.71万元，项目支出预算增加320万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1214.36万元，一般公共预算财政拨款支出1214.36万元，比2020年增加363.71万元。其中：基本支出476.44万元，比2020年增加43.71万元，主要原因是人员经费支出、住房公积金等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出737.92万元，比2020年增加320万元，主要原因是“三社”融合发展资金增加50万元、“旺农贷”贴息资金及管理工作经费增加220万元、废弃农膜回收利用资金增加55万元，主要用于农业农村发展、农村环境整治、助农增收等重点工作。

本单位无使用政府性基金预算安排的预算支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8万元，比2020年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，2020年为0万元；公务接待费8万元，比2020年减少2万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制公务接待费的开支；公务用车运行维护费0万元，2020年为0万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，2020年0万元，主要原因是我单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费878.68万元，比上年增加433.75万元，主要原因为行政运行经费增加25.83万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等；一般行政管理事务经费增加407.92万元，主要用于农业农村发展、农村环境整治、助农增收等重点项目工作。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元，其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款737.92万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓永科，联系电话：023-41433447 

区供销社2021年预算公开表.xls