一、单位基本情况

（一）职能职责

1、开展社会教育，普及科学文化知识，传递情报信息。

2、开展生动活泼、形式多样的读者服务工作，丰富人民群众文化生活。

3、收集、整理、保管包括地方文献在内的文献资料，并利用其开展服务工作。

4、对本地区其他类型的图书馆（室）进行业务辅导，发挥地区中心图书馆作用。

（二）单位构成

重庆市璧山区图书馆是区文旅委下属全额拨款的事业单位。在职在编职工9人，临聘人员7人，退休人员5名。璧山区图书馆内设办公室、财务室、采编室、参考咨询部、后勤部、活动辅导部、流通部、网络部、专题文献中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数763.64万元，其中：一般公共预算拨款763.64万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入763.64万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加529.62万元，主要是1、完成了新馆的全面开放2、去年图书馆许多项目业主单位为文旅委，而今年图书馆直接成为这些项目的业主单位。经费拨款增加529.62万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数763.64万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算709.52万元，社会保障和就业支出预算26.8万元，卫生健康支出预算13.94万元，住房保障支出预算 13.38万元。支出预算较2020年增加529.62万元，主要是基本支出预算增加55.4万元，项目支出预算增加474.22万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入763.64万元，一般公共预算财政拨款支出763.64万元，比2020年增加529.62万元。其中：基本支出241.92万元，比2020年增加55.4万元，主要原因是：一是单位新增两名编制人员；二是本单位人数不足10人，财政新增10%的办公经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出521.72万元，比2020年增加474.22万元，一是完成了新馆的全面开放，二是去年图书馆许多项目业主单位为文旅委，而今年图书馆直接成为这些项目的业主单位，主要用于新馆运行费、光纤专线等重点工作。

璧山区图书馆2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算7万元，比2020年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是我单位无因公出国人员；公务接待费2万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费5万元，比上年比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是图书馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款763.64万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中业务用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：江小娅；联系方式：（023-41688497）