一、单位基本情况

（一）职能职责

1.宣传、贯彻国家和市关于殡葬管理的法律法规、规章和政策。

2.协助区民政局开开展辖区内殡葬管理工作。

3.按规定承担殡葬服务和公墓服务工作。

4.承办区民政局交办的其他工作。

（二）单位构成

区殡葬管理服务中心是区民政局下属的由财政全额拨款的事业单位，属于独立的法人财政核算单位。现正式在编人员12人，其中干部10人、工勤人员2人；退休人员11人；临聘人员2人；配有公务用车1辆，用于殡葬执法等公务事务的出行。区殡葬管理服务中心现办公地点为：璧城街道中山南路133号。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数535.098045万元，其中：一般公共预算拨款475.098045万元，政府性基金预算拨款60万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加252.423330万元，主要是福寿园西苑有限公司火化成本、区殡服中心办公楼改造工程、金剑山公墓管理费等经费拨款增加252.423330万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数535.098045万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算438.535857万元，卫生健康支出预算17.951196万元，住房保障支出预算18.6610992万元，城乡社区支出60万元。支出预算较2020年增加252.423330万元，主要是基本支出预算增加42.023330万元，项目支出预算增加210.4万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入475.098045万元，一般公共预算财政拨款支出475.098045万元，比2020年增加192.423330   万元。其中：基本支出305.098045万元，比2020年增加42.023330万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出170万元，比2020年增加150.4万元，主要福寿园公司火化成本、金剑山公墓管理费等重点工作。

2021年政府性基金预算收入60万元，政府性基金预算支出  万元，比2020年增加60万元，主要用于区殡葬管理服务中心办公楼改造工程。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5.5万元，比2020年减少2.32万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是本单位没有因公出国费用；公务接待费0.5万元，比2020年减少2.32万元，主要原因是全年接待任务较少；公务用车运行维护费5万元，比2020年减少0万元，主要原因是车辆数量未发生变化；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是本单位未购置新的公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：沈军锋；联系电话：023-41661501