一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区市政设施所为重庆市璧山区城市管理局下属全额拨款事业单位。主要负责为维护城市市政设施提供服务：

1、宣传贯彻执行国家和地方有关市政公用设施维护管理的法律、法规、规章和政策。

2、协助主管部门做好编制城市市政基础设施建设、维护的中长期发展规划和年度计划的事务性工作。参与城市市政基础设施项目的竣工验收。

3、承担城区道路、桥梁、隧道、公园、广场等市政设施的维护。

4、承担规定权限内的城区窨井及窨井盖的日常维护。

5、承担城市功能照明、景观照明等城市照明设施的维护。

6、承担规定范围内的功能照明、景观照明等基础设施的建设任务。

7、承担主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

我单位独立编制机构为1个，人员编制29人（实有人数29人），退休职工1人，临聘人员54人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数4182.85万元，其中：一般公共预算拨款1006.85万元，政府性基金预算拨款3176万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加1516.55万元，主要是政府性基金预算经费拨款增加3176万元，其他城乡社区公共设施支出经费拨款减少1659.45万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数4182.85万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算54.29万元，卫生健康支出预算31.17万元，住房保障支出预算45.87万元，城乡社区支出4051.52万元。支出预算较2020年增加1516.55万元，主要是基本支出预算增加457.55万元，项目支出预算增加1059万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1006.85万元，一般公共预算财政拨款支出1006.85万元，比2020年减少1659.45万元。其中：基本支出828.55万元，比2020年增加457.55万元，主要原因是根据职责调整，区公路所划转工作人员及临聘人员到本单位工作，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，临聘人员工资保险费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出178.3万元，比2020年减少2117万元，主要原因是一部分在基金中安排。

2021年政府性基金预算收入3176 万元，政府性基金预算支出3176万元，比2020年增加3176万元，主要原因是资金来源调整。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算85万元，比2020年增加41万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加) 0万元；公务接待费10万元，比2020年减少4万元，主要原因是秉承只减不增的原则，从严控制“三公”经费；公务用车运行维护费75万元，比2020年增加45万元，主要原因是根据职责调整，璧山隧道的养护和管理职责划转由区市政设施所承担，特种专业技术用车增加；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额409.5万元：政府采购货物预算409.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.5万元：政府采购货物预算9.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款178.3万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆15辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金包括在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[201〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

本部门预算公开联系人：董淑琴 ；联系电话：023-41438041