一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市璧山区委机构编制委员会办公室为中共重庆市璧山区委机构编制委员会的办事机构，承担区委编委日常工作，作为区委工作机关，归口区委组织部管理。主要职能是在区委和区委编委的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

（二）单位构成

本单位设内设机构3个：综合科（督查科）、行政机构编制科、事业机构编制科（重庆市璧山区事业单位登记管理局）；下设财政全额补助公益一类正科级事业单位重庆市璧山区事业单位登记中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数288万元，其中：一般公共预算拨款288万元。收入预算较2020年增加26.87万元，主要是工作人员工资福利正常增长相应增加人员经费拨款26.87万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数288万元，其中：一般公共服务支出预算236.12万元，社会保障和就业支出预算21.59万元，卫生健康支出预算12.56万元，住房保障支出预算17.73万元。支出预算较2020年增加26.87万元，主要是基本支出预算增加29.37万元，项目支出预算减少2.5万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入288万元，一般公共预算财政拨款支出288万元，比2020年增加26.87万元。其中：基本支出256.50万元，比2020年增加29.37万元，主要原因是工作人员工资福利正常增长，主要用于保障机关及其事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出31.5万元，比2020年减少2.5万元，主要原因是一般性项目原则上在2020年预算总额内压减10%。主要用于行政事业单位改革、网上名称管理、事业单位登记等重点工作。

区委编办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6万元，比2020年减少0.5万元。其中：公务接待费6万元，比2020年减少0.5万元，主要原因是厉行节约、减少不必要的公务接待；因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务用车购置费均为0万元，2020年没有此项开支。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费37.51万元，比上年增加0.1万元，主要原因为工会拨缴经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额21.1万元：政府采购货物预算10.6万元、政府采购服务预算10.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购21.1万元：政府采购货物预算10.6万元、政府采购服务预算10.5万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.5万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：雷胜勇 ；联系方式：02385291483

区委编办2021年预算公开表.xls