一、单位基本情况

（一）职能职责

预防为主，控制危害地方病、传染病等重大疾病；开展疫情报告和监测工作；及时处理公共卫生突发事件；普及健康教育知识，实施初级卫生保健、指导辖区内医疗机构业务等管理工作。

1、 基本医疗服务主要是开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服等服务。

2、 购买公共卫生服务主要是坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的地方病、多发病等重大疾病；开展预防性健康体检；开展妇幼保健和残疾人康复工作；慢性病管理服务，开展疫情报告和监测工作；及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；计划生育指导等基本公共卫生服务。

3、综合管理服务：主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导；做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理；普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

（二）单位构成

重庆市璧山区中医院成立于1985年，以党中央“四个全面”战略布局为精神引领，秉承“以发展为主，中西医并重，突出中医特色”的发展理念，集医、教、研、预防保健、康复于一体的国家“二级甲等”综合性中医院，是“全国农村中医工作先进单位”、“绿色救助医院”、市级“爱婴医院”、市级“文明单位”、市级“职工之家”、“职业病健康体检中心”，是全区中医药业务指导中心。

医院现有在职职工 466人，卫技人员410人，具高中级职称91人(其中高级职称27人，中级职称72人)，硕士研究生28人。设11个病区，开放床位528张；设置20多个专科，其中肿瘤科、针灸理疗科、肾病专科、骨伤科为重点专科，肿瘤科为“国家级中医特色专科”。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数总收入20055.31万元，其中：一般公共预算拨款 72万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入19983.31万元，其他收入0万元。收入较2020年29467.29万元减少9411.98万元，主要是一般公共预算拨款支出减少38.26万元，重点项目资金预算拨款减少12571.20万元，事业单位经营收入增加3197.48万元所致。

（二）支出预算：2021年年初预算数20055.31万元，其中：一般公共服务支出预算72万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算365.23万元，卫生健康支出预算19295.02万元，住房保障支出预算322.88万元。支出预算较2020年30506.98万元减少10451.67万元，主要是一般公共预算拨款支出减少38.26万元，重点项目资金预算拨款支出减少12571.20万元，事业单位经营支出预算增加2157.79万元，项目支出预算减少12571.20万元所致。

三、单位预算情况说明

2021年年初预算总收入20055.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入72万元，重点项目资金拨款0万元；2021年年初预算总支出20055.31万元，其中：一般公共预算财政拨款支出72万元，比2020年减少38.26万元，用于退休人员健康休养费支出，基本支出19983.31万元，比2020年增加2047.53万元，主要原因是事业单位经营收入增加导致医疗业务成本增加等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，保障医疗业务正常运转的各项商品服务支出等；重点项目支出0万元，比2020年减少12571.20万元，主要原因是2021年无项目支出。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加0万元，主要原因是2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年一致，我院2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算15万元，比2020年或增加4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）人员及开支；公务接待费3万元，比2020年或增加0万元；公务用车运行维护费12万元，比2020年增加4万元，主要原因是本单位无公务车，用于公务车租车费；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是本单位2021年未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2831.60 万元：政府采购货物预算2491.60万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算240万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年无项目支出，未实行绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车0辆、专用救护车2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周其林 ；联系方式： 023-41410685，15023707070

区中医院2021年预算公开表.xls