一、单位基本情况

  （一）职能职责

   依据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令381号）和《城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理实施细则》（民政部第24号）令及《生活无着的流浪乞讨人员救助机构规程》及（民发〔2014〕132号）等文件规定，对生活无着落的流浪乞讨人员及流浪“三无”病人、流浪精神病人、流浪未成年人等实施临时性的衣、食、住、行、送医、返乡、行为矫治教育等方面的自愿求助、无偿救助。

  （二）单位构成

救助站是区民政局下属、由财政全额拨款的参公独立核算事业单位，无下属其他机构科室。平时无任何收入，也无执法权。现在编在岗6人，退休1人，临聘人员3人（驾驶员、保安员、保洁员各1人），公益岗位1人，有一辆救助专用车，其办公地位于璧泉街道双狮社区泰山街11号附11号。

二、收支总体情况

 （一）收入预算：2021年年初预算为230.10万元。其中：一般公共预算拨款230.10万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加68.70万元，主要原因是今年预算了住院流浪精神病人的医疗费及生活费。

（二）支出预算：2021年年初预算数是230.10万元，其中：一般公共服务0万元，教育费0万元，社会保障和就业支出163.35万元，卫生和健康支出7.28万元，住房保障支出9.72万元。支出较去年增加18.78万元，主要原因是今年的本单位机关养老保险和医疗保险及住房公积金等的调增。

三、预算情况说明

  2021年一般公共预算财政拨款收入230.10万元，一般公共预算财政拨款支出230.10万元，比2020年增加68.70万元，其中：基本支出164.22万元，比2020年增加18.96万元，主要原因是今年的本单位机关养老保险和医疗保险及住房公积金等的调增；项目支出65.95万元，比2020年增加49.64万元，主要原因是今年预算了住院流浪精神病人的医疗费及生活费。

 本单位 2021年未安排政府性基金预算拨款支出。

  四、“三公”经费情况说明

 2021年“三公”经费预算是6.2万元，比2020年减少0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是单位无人出国预算，故无出国费；公务接待费1.20万元，比2020年减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费；公务用车运行维护费5万元，比2020年减少0万元，主要原因是公务用车运行费无变化；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是单位无公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费（即公用经费）51.51万元，比上年增加2.56万元，主要原因编制内的工作人员公用经费调增。用于平时办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、维修（护）费、差旅费、培训费及其他商品服务支出等。

2、政府采购情况。救助站政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款65.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。

    六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指在年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和财政性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（五）机关运行经费：指为保障单位用于购买货物和服务等的各项公用经费。

（六）工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费等。

（七）生活无着落的流浪乞讨人员：指因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市低保或农村五保供养，正在流浪乞讨的人员。

（八）流浪疑似精神病人：指正在街面流浪，且一时无法查明身份信息及地址、胡言乱语的精神障碍患者

（九）“三无”流浪病人：指无生活来源，无劳动能力，无亲友投靠，不享受城市低保或农村五保供养，正在街头流浪且患病的人员。

部门预算公开联系人：尹春梅；联系方式：023-41512977