广普卫生院2021年预算公开表.xls

一、单位基本情况

（一）职能职责。

预防为主，控制危害地方病、传染病等重大疾病；开展疫情报告和监测工作；及时处理公共卫生突发事件；普及健康教育知识，实施初级卫生保健、指导辖区内医疗机构业务等管理工作。具体职责任务包括：

（1）、基本医疗服务

主要是开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务；现场救护和转诊服等服务。

（2）、公共卫生服务

主要是坚持预防为主，重点预防控制危害农村居民身体健康的地方病、多发病等重大疾病；开展妇幼保健和残疾人康复工作；慢性病管理服务，开展疫情报告和监测工作；及时处理农村重大疫情和公共卫生突发事件；计划生育指导等基本公共卫生服务。

（3）、综合管理服务

主要是组织实施初级卫生保健、协助卫生行政主管部门指导辖区内诊所、村卫生室业务工作，进行辖区公共卫生管理；协助开展辖区内公共卫生监督工作和技术指导；做好医疗卫生信息统计报告工作，完整、及时、准确报告相关信息，逐步推进乡村卫生服务一体化管理；普及健康教育知识，进行爱国卫生指导等工作。

（二）机构设置。

我院为卫计委所属正股级公益一类事业单位。经费性质现为财政全额拨款。

我院核定的人员编制数为23人，领导职数为3人。医院房屋面积约4161平方米，现有职工22人，退休职工10人，经批准聘用的临时工4人。设有内科、外科、儿科、妇科、中医科及B超、心电图、放射、检验等科室，共计10张床位。

我院的医疗设备齐全,200mA高频X光机、CR成像系统，十二导联心电图机、全自动生化分析仪、全自动血球计数仪、11联尿机等设备。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数860.67万元，其中：一般公共预算拨款451.94万元，经营或事业收入408.73万元，收入较去年增加167.71万元，主要是卫生健康支出经费拨款增加 167.71万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数860.67万元，其中：社会保障和就业58.21万元，卫生健康支出769.90万元，住房保障32.56万元。支出较去年增加167.71万元，主要是卫生健康支出增加167.71万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入451.94万元，一般公共预算财政拨款支出451.94万元，比2020年减少2.28万。其中：基本支出451.94万元，比2020年减少2.28万元，主要原因是人员减少导致人员经费拨款减少。项目支出0万元，与2020年相等。

重庆市璧山区广普镇卫生院2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算5.5万元，比上年减少1.0万元。其中：未安排因公出国（境）费用；公务接待费0.5万元，比上年减少1.0万元，主要原因是公务接待需求减少；公务用车运行维护费5.0万元，与上年持平，主要原因是公务用车运行维护与上年无明显差异；未安排公务用车购置费，卫生院无公务用车购置需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、2021年政府采购预算354.77万元，主要用于医疗设备及通用设备采购。

3、绩效目标设置情况。2021年未安排项目支出预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，卫生院共有车辆1辆，属急救特种用途车辆。未安排购置车辆预算。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：梅秀凌，电话：023-41680203