各位代表：

受镇人民政府委托，现就大兴镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的情况作报告，提请镇十九届人民代表大会第一次会议审议，请各位代表提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，我镇财政工作在上级财政部门和镇党委、政府的正确领导下，团结依靠全镇广大干部群众，克服各种困难和不利因素，抢抓机遇、创新发展，圆满实现了年初人代会指定的各项目标任务和2021年财政收支预算任务。

按照镇十八届人大九次会议批准的大兴镇2021年财政预算和镇十八届人大主席团第29次会议批准的调整预算，2021年预算执行情况如下：

（一）一般公共预算完成情况

1．一般公共预算收入

一般公共预算收入预计完成7853.85万元。其中，本级收入1394.74万元，转移性收入6459.11万元。本级收入中税收收入1295.20万元、非税收入99.54万元。转移性收入中上级转移支付补助5779.12万元（一般性转移支付收入4662.18万元、专项转移支付收入1116.94万元）、调入预算稳定调节资金113.19万元、上年结余566.80万元。

2．一般公共预算支出

一般公共预算支出预计完成7853.85万元。其中，本级支出6171.02万元，转移性支出1682.83万元。转移性支出中上解上级支出800万元、补充预算稳定调节基金89.42万元、结转下年793.41万元。

3．预备费使用、调入资金、结转情况

2021年预备费年初预算数100万元，调整预算数80万元，因未产生符合区财政局关于预备费使用相关规定的支出，截止年底未使用预备费。

调入预算稳定调节资金113.19万元，因上年超收结余转调入预算稳定调节资金，2021年全额安排为对村民委员会和村党支部的补助。

2021年一般公共预算结转793.41万元。

4．一般公共预算本级支出预计完成情况

一般公共服务支出1653.11万元，完成调整预算的95.29％。项目支出主要用于：人大换届选举、40年党龄补助、消防人员及设备运行经费、职工互助保险金、第七次人口普查、党建经费、宣传项目、民社办日常运行工作经费、伙食团人员及生态巡查等。

国防支出4.21万元，完成调整预算的84.20％。项目支出主要用于基层武装工作经费。

公共安全支出4.51万元，完成调整预算的59.89％。项目支出主要用于：应急管理费用、政法工作经费、安排2018年度禁毒专职社工补助经费等。

文化旅游体育与传媒支出203.78万元，完成调整预算的91.76％。项目支出主要用于：文艺文化活动、全民健身运动会费用、镇街综合文化中心免费开放经费等。

社会保障和就业支出820.33万元，完成调整预算的76.38％。项目支出主要用于：公益性岗位工资补助、退役军人事务工作经费、元旦春节慰问经费、安排2020年度璧山区村（社区）干部参加养老保险补贴资金等。

卫生健康支出163.73万元，完成调整预算的82.94％。主要用于机关职工医疗保险、医保垫底资金、公务员医疗补助等。

节能环保支出401.03万元，完成调整预算的88.19％。项目支出主要用于：安排大兴镇汪家河沟水体治理补助资金、美丽乡村建设四季度考核评价奖励补助、大兴镇河流生态治理项目。

城乡社区支出468.73万元，完成调整预算的82.01％。项目支出主要用于：村居环卫和垃圾治理补助经费、城乡环境卫生管护、停车场建设项目、安排公共服务中心标准化建设补助资金、安排2018年各镇街违法建筑整治定量工作经费补助、大兴镇中小学校园周边各交通要道路口安装监控摄像头经费补助、中心敬老院达标升级改造工程项目、大兴场镇至环城路人行步道路沿石、青石板安装工程等。

农林水支出2234.12万元，完成调整预算的87.29％。项目支出主要用于：村（社区）综合考核、服务群众专项经费、办公经费补助、党员活动经费、村干部误工、村（社区）离任“两职”干部生活补贴、调整安排山坪塘水质达标整治提升补助资金、调整安排囤水田整治补助资金、农村集体经济组织代账、机关工会秋游活动经费等。

交通运输支出3.77万元，完成调整预算的22.18％。项目支出主要用于交通建设管理。

资源勘探工业信息等支出1.43万元，完成调整预算的100％。项目支出主要用于调整安排工业企业开展提质增效补助。

住房保障支出198.87万元，完成调整预算的91.15％。主要用于机关干部的住房公积金。

灾害防治及应急管理支出13.40万元，完成调整预算的89.33％。项目支出主要用于安排大兴镇和尚湾危岩地质灾害治理工程补助资金。

（二）政府性基金预算完成情况

1．政府性基金收入

政府性基金收入预计完成679.06万元。其中，本级收入0万元，转移性收入679.06万元。转移性收入中上级转移支付补助654.49万元，上年结转24.57万元。

2．政府性基金支出

政府性基金支出预计完成679.06万元。其中，本级支出177.17万元，转移性支出501.89万元。转移性支出中结转下年501.89万元。

本级支出情况如下：

城乡社区支出177.17万元。主要用于：大兴镇人才公寓装修维护项目、支付茅莱村天然气管线施工临时占地赔偿款、养鱼池转产和复垦补助资金、大兴镇场镇监控安装项目、莲生村1、4组土地租用安置人员2021年3－6月人员过渡费等。

各位代表！从2021年财政收支执行情况来看，面对新冠肺炎疫情的考验和持续减税降费的影响，经济下行压力增大，但我镇仍然保持税收较大幅度的增长，原因分析如下：一是征地拆迁后，房地产项目等工程项目开工建设，我镇土地使用税、契税、土地增值税增长明显；二是政府出台减税降费的政策后，企业轻装减负，激发了企业活力，增值税、城市维护建设税、企业所得税增长较大。

同时，我镇财政困难还将持续，主要原因：一是我镇辖区内土地使用税、契税等增长依赖于土地出让及房地产项目开工建设，辖区内纳税前10家企业有8家企业与房地产开发紧密相关，一次性收入因素较多；二是我镇税收财力在财政收入中占比较低，除去一次性收入因素影响，本级财力收入不稳定；三是分税制财政管理体制仍沿用区财政2016年规定，不能满足当前高速发展的需求；四是刚性支出、民生保障、环保支出等持续增长，收支矛盾仍旧突出；五是年初预算项目不全，年中新增、调整项目多，预算执行差异大，树立过紧日子的思想还不牢；六是全面预算绩效管理才刚起步，绩效管理意识不强，“用钱必问效”还存在工作短板。

下一步，我们将直面问题、理性应对，力争克服困难、调整优化支出结构，努力推进我镇经济社会持续健康发展。

二、2022年财政预算草案

（一）预算编制基本原则

一是精打细算，抓好财政收支管理。优化支出结构，将有限的财政资金优先用于“三保”，统筹做好财政收支平衡，确保财政平稳运行，用政府过“紧日子”来换取老百姓过“好日子”。

二是突出重点，加强民生基本保障。大力整合财政资金，加大重点领域投入，强化民生政策兜底，围绕健康、养老、基本住房等重点领域，增加基本民生投入，提高基本民生保障水平，支持污染防治、社会保障、社会治理、节能环保等项目，着力改善基础设施，推动农业产业高质量发展，支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

三是深化改革，提升财政管理效能。落实减税降费政策，依法依规组织收入，完善绩效管理制度，提升绩效管理水平，积极推进人大预算审查监督重点支出预算和政策拓展，配合人大预算联网监督工作，主动公开，接受社会监督，增强预算透明度。

（二）2022年收入形势分析

一般公共预算收入预计降低12.50％，主要为：非税收入降低9.58％，其原因是罚没收入中减收了农房违章建筑罚款；转移性收入下降15.47％，其原因是年初预算未预计下年专项转移支付收入。

（三）2022年财政预算草案

1．一般公共预算（草案）

（1）一般公共预算收入

2022年一般公共预算收入预计6872.19万元。其中，本级收入计划完成1412万元，转移性收入5460.19万元。本级收入中税收收入1322万元（工商税收收入1262.78万元，契税59.22万元）、非税收入90万元。转移性收入中上级补助收入4577.36万元、调入预算稳定调节基金89.42万元、上年结余793.41万元。

（2）一般公共预算支出

2022年一般公共预算支出预计6872.19万元。其中本级支出6572.90万元，转移支出299.29万元。本级支出拟安排如下：

一般公共服务支出1621.17万元；

国防支出5万元；

公共安全支出15.96万元；

文化旅游体育与传媒支出175.58万元；

社会保障和就业支出1012.8万元；

卫生健康支出273.66万元；

节能环保支出339.71万元；

城乡社区支出457.54万元；

农林水支出2026.51万元；

住房保障支出563.37万元；

灾害防治及应急管理支出1.60万元；

预备费80万元。

2．政府性基金预算（草案）

2022年政府性基金收入预计501.89万元，均为上年结余。

2022年政府性基金预算支出预计完成501.89万元，主要用于对高新区征地未利用部分进行环境管护、农村旧房整治提升补助、区级水库水质提升工程、全区“三变”改革试点扩面项目。

3．“三公”经费预算情况

2022年度全镇“三公”经费预计68.90万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费65万元，公务接待3.90万元。

各位代表！在新的一年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级财政部门的指导下，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，继续全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话精神，抢抓大兴发展新机遇，团结努力、共同拼搏，鼓足干劲、增强信心，扎扎实实做好新一年财政各项工作，为全镇经济社会高质量发展作出更大贡献！