各位代表：

受镇人民政府委托，现将广普镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告如下，请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，镇财政工作在区财政局的关怀指导下，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、市、区相关经济工作会议精神，厉行勤俭节约，以“保工资、保运转、保基本民生”为基本目标，加强预算收支管理，注重增收与节支并举，持续优化支出结构，积极推进综合财政预算，落实收支两条线管理，认真贯彻落实新《预算法》的有关规定，努力克服疫情防控和经济下行双重压力，较好的完成了2021年度财政部门各项工作任务。

（一）2021年财政收入预算执行情况

1．2021年辖区内总收入年初预算总额625万元，批准调整后664万元，执行总额873万元，比预算增加209万元，完成预算的131.5％。其中工商税收829万元，非税收入44万元。

2．2021我镇一般预算体制收入完成190万元，其中：工商税收完成163万元，非税收入完成27万元。

根据各项事业发展需要，今年我镇上级补助收入3317万元。其中一般性转移支付收入2934万元（其中体制补助1088万元；均衡性转移补助1418万元；区级基本财力保障机制奖补资金103万元；固定数额补助325万元；）。专项转移支付补助收入383万元。

上年结余168万元，调入预算稳定调节基金7万元，我镇一般公共预算收入合计3682万元。

基金收入213万元。

（二）2021年财政支出预算执行情况

1．一般公共服务1035万元。其中人大事务48万元；政府办公室及相关机构事务813万元；统计信息事务3万元；党委办公室及相关机构事务171万元；

2．文化旅游体育与传媒70万元；

3．社会保障和就业496万元。其中：人力资源和社会保障管理事务支出：129万元，行政事业单位养老支出285万元，残疾人事业支出11万元，其他生活救助5万元，退役军人管理事务35万元，其他社会保障和就业支出31万元。

4．卫生健康支出108万元，其中计划生育事务支出8万元，行政事业单位医疗支出98万元，优抚对象医疗支出2万元；

5．节能环保支出182万元，其中污染防治17万元，自然生态保护67万元，其他节能环保支出98万元；

6．城乡社区事务支出231万元，其中城乡社区公共设施支出83万元，城乡社区环境卫生支出148万元；

7．农林水支出917万元。其中：农业农村支出338万元，林业和草原支出7万元，水利支出197万元，扶贫支出25万元，农村综合改革支出350万元；

8．交通运输支出1万元；

9．资源勘探工业信息等支出1万元；

10．住房保障支出122万元；

11．上解等519万元；

基金支出95万元。

（三）年终结转及结余情况

一般公共预算结余115万元；基金预算结余118万元。

（四）行政事业单位国有资产管理情况

1．流动资产1385.02万元；

2．非流动资产314.3万元（原值502.1万元，累计折旧187.85万元），其中土地、房屋及构筑物原值297.74万元，累计折旧15.14万元；通用设备原值161.14万元，累计折旧121.46万元；专用设备原值3.52万元，累计折旧3.32万元；家具、用具、装具原值30.65万元，累计折旧14.83万元；

3．截至2021年11月30日，我镇净资产合计1699.32万元。

二、2021年全镇财政工作情况

（一）强化收入管理，大力组织收入入库

我镇财政部门积极支持和配合税务部门严格执行《税收征管法》，狠抓税收征管质量，深入企业了解企业生产经营状况及收入情况，做到了及时征收和应收尽收并及时入库，对镇政府应收的承包款与租金做到了及时催收并切实加强“收支两条线”管理，严格执行行政事业单位收缴分离制度，合理控制征收成本，为确保财政预算收入任务的圆满完成打下了坚实的基础。

（二）完善公共财政体系，提高社会保障能力

按照以人为本和构筑社会主义和谐社会的要求，继续调整和优化财政支出结构，坚持量入为出、有保有压的原则，努力提高对事关民生的社会公共需要的保障。2020年进一步完善了独生子女父母的奖励、独生子女父母养老扶助、中年丧子和独生子女残疾扶助、五保老人的生活补助、城镇和农村低保、建卡贫困户、民政定补人员和救助人员等发放制度，解决了群众生活的基本公共需求，牢记“两个务必”，严格控制并努力节约一般性开支，确保机关人员和村、社干部工资发放、机构正常运转和农业、教育、科技、社会保障等重要支出。

（三）积极争取资金，支持农业生产和社会经济发展

镇财政所积极配合镇社事办、经发办、村建办和农技中心等部门向区财政局、区农业农村委、区交通局、区水务局、区城市管理局、区民政局等部门争取项目和资金，实施了场镇改造、农村公路建设、人行道板建设、生态停车场建设、河流监控安装、山坪塘整治、村级服务中心改造、乡村旅游、农业标准化生产等一系列重点项目，为提高人民生活质量和夯实农业基础提供了保障。

（四）优化财政支出结构，合理安排支出

按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序合理安排各项支出，严格控制和压缩“三公”经费支出，大力提倡勤俭节约，坚决反对铺张浪费，降低行政机关运行成本。

（五）加强农村财务监管，使之运行规范高效

一是 2021年镇财政办在实行村级镇管资金的情况下，继续实行社级财务票据由镇做账管理；二是进一步加强了村居干部的财务业务能力培训，通过培训考试增强了村居干部的理财观念并进一步熟悉财务的各项规章制度；三是内审组按要求对村居财务票据进行自查，指出了在财务管理中存在的问题，各村居对存在的问题进行纠错和完善，镇根据现行村居财务情况和上级财经纪律要求，进一步完善了村居财务管理办法。

（六）不断加强绩效评估工作

为贯彻落实区委、区政府全面实施预算绩效管理的文件精神，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算绩效管理制度，不断提高财政资源配置效率和使用效益，我镇从项目资金来源、项目实施必要性、项目实项目立项依据、项目总体目标，项目建设完成率、及时率、合格率、满意度、管理是否到位等方面对项目实施以及资金使用进行全面的监控和评估。

（七）加强行政事业资产管理

一是按照区财政局2021年相关文件精神对我镇闲置经营性资产进行了全面清理、现场核查、清理造册登记，并与国资公司和国隆公司进行了衔接核对，目前正在移交中；二是今年11月对全镇所有资产的使用管理进行了全面清理登记。

四、2022年财政预算草案

根据上级财政工作要求以及我镇实际情况，今年我镇财政收支拟作如下安排：

（一）收入计划

2022年我镇辖区内收入拟计划完成175万元。其中：工商税收收入计划完成146万元；非税收入29万元。

上级财政对镇的一般性转移支付收入为2391万元，上年一般公共预算结转115万元，上级补助收入2276万元，到2022年镇可支配收入为2556万元。

（二）支出计划

根据打足打实、量入为出、厉行节约的原则和不搞赤字预算的要求，我镇2022年具体支出拟作如下安排：

1．一般公共服务1139万元；

2．文化旅游体育与传媒62万元；

3．社会保障和就业433万元；

4．卫生健康支出116万元；

5．农林水事务379万元；

6．住房保障支出122万元；

7．节能环保支出221万元；

8．城乡社区支出65万元；

9．预备费26万元。

10．上解上级支出3万元。

（三）基金预算支出

基金预算支出118万元。

五、统筹协调，全面发展，扎实做好2022年财政工作

（一）大力支持经济发展，努力抓好财源建设

一是积极与税务部门配合，努力提高财政保障能力；二是进一步加大招商引资力度，稳住发展好现有企业；三是持续增加对农业产业、乡村旅游、农业基础设施建设的支出，提高农业综合能力，增强农业发展后劲，努力培育新的经济增长点，为财政增收培植税源。

（二）加强财政收入管理，努力完成预算任务

一是加强征管。将应收的各项收入及时、全额地征收入库，确保财政收入的稳定增长；二是调整和优化支出结构，坚决压缩会议接待、外出考察等费用，确保职工工资、村社干部误工补贴、扶贫资金、民政定补、低保金、救灾救济资金和社会保障事业费的发放和缴纳，大力发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神，牢固树立过紧日子的思想。

（三）突出民生建设，以保障和改善民生为工作导向

一是按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位；二是积极向上争取资金推进各项重点项目的建设，打造生态美丽宜居的广普；三是全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

（四）进一步建立健全国有资产管理体系

一是进一步清查资产，夯实国有资产管理基础；二是建立资产管理与预算管理相结合工作机制，推动资产预算管理制度的实施；三是完善国有资产管理体制，立足实际积极探索符合镇情的国有资产管理的模式，进一步理清职责理顺体制，推动国有资产管理迈上新台阶；四是认真搞好闲置经营性国有资产移交工作，使闲置经营性国有资产发挥更大的经济效益。

（五）加强财政部门的自身建设，塑造财政新形象

一是认真学习并带头执行《预算法》和《会计法》等法律法规严格遵守和执行财经纪律和制度；二是进一步增强法制观念，坚持依法行政、依法理财；三是牢固树立服务意识，强化公仆观念，提高服务水平，追求服务高效，努力造就一支政治坚定、公正清廉、业务熟练、作风优良的高素质干部队伍。

各位代表！尽管2022年财政工作面临的困难较多，任务较重，但我们深信，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，立足新起点，迈上新征程，瞄准新目标，凝心聚力，继往开来，开拓进取，在全镇人民的支持下全面完成各项财政任务。