各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2021年财政预算执行情况

2021年，在上级财政部门的指导支持下，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有效监督下，紧紧围绕财政工作目标，紧抓收入组织工作，优化财政支出，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，加强财政监督管理，全力保障重点支出，较好地完成了年度目标任务。

（一）收入预算执行情况

2021年，上级下达我镇财政收入任务是237万元，其中工商税收219万元，非税收入18万元，财力57万元。今年实际完成财政总收入260万元，完成年度任务109.7％，体制收入68万元，为预算的119.3％。

2021年，本级财政一般预算收入68万元，完成年初预算的119.3％，其中税收收入49万元，非税收入19万元。一般性转移支付收入2864万元，专项转移支付收入573万元，动用预算稳定调节基金9万元，上年结转607万元，总计收入为4121万元。

（二）财政支出执行情况

2021年，全镇公共预算支出完成4121万元，其中：一般公共预算支出3127万元（一般公共服务支出866万元、文化旅游体育与传媒支出79万元、社会保障和就业支出389万元、卫生健康支出100万元、节能环保支出665万元、城乡社区支出255万元、农林水支出695万元、住房保障支出78万元），体制及专项上解支出294万元，安排预算稳定调节基金11万元，年终结余689万元。

政府性基金支出84万元，结转下年使用260万元。

从2021年财政收支执行情况来看，我镇严格落实相关政策，财政收支基本实现了平衡，在确保正常运转的同时，始终绷紧“过紧日子”这根弦，“三公”经费开支为年初预算的85％，规范支出管理，民生资金保障支出稳中有升，财政资金使用效率得到进一步提高，这些成绩的取得，是在镇党委、政府的正确领导下，各位代表及全镇干部群众的共同努力下，才能圆满实现的。

二、2022年财政预算收支情况

2022年，按照区委、区政府要求，我镇将认真贯彻落实税收征管保障办法，发挥镇政府主导作用，整合社会资源，形成部门协作、信息共享、综合治税的局面，加强税收监管，做到应收尽收，确保全年税收计划完成。

全镇辖区财政收入预计完成265万元，其中税收收入245万元，非税收入20万元。

（一）2022年一般公共预算收入计划完成3235万元

地方体制收入计划完成66万元，上级补助收入2469万元，上年结余689万元，动用预算稳定调节资金11万元。

（二）2022年一般公共预算支出预算安排3235万元

坚持量入为出、量财办事、精打细算的原则，优先保障人员工资、基本运转、重点民生支出等领域，再根据自身财力情况安排项目支出。全年公共预算安排支出3235万元，其中，一般公共预算支出2946万元（其中，一般公共服务支出933万元、文化旅游体育与传媒支出95万元、社会保障和就业支出270万元、卫生健康支出72万元、节能环保支出512万元、城乡社区支出160万元、农林水支出766万元、住房保障支出88万元、预备费50万元）；体制及专项上解支出289万元。

三、2022年的财政财务工作重点

在2021年这样一个形势之严峻，困难之复杂的年份，制约我镇经济发展的因素多、难度大，加上全镇人员、社保、产业、环保等支出政策依然有刚性增长的要求，2022年财政平衡压力将持续增大。为此，我们将从以下几个方面做好工作。

（一）开源节流，确保收支平稳。一方面坚持依法征税，切实防止收入“跑冒滴漏”，确保“颗粒归仓”，加强非税收入征管，确保行政性收费、罚没收入、专项收入足额缴库；另一方面继续严格执行“紧十条”措施，将厉行节约、反对浪费贯穿财政支出执行全过程，坚持精打细算，把每一分钱都用在刀刃上。

（二）提质创新，强化绩效管理。围绕建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，严格预算执行，减少预算执行中的调整事项，强化预算刚性约束；继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性；实行动态监控，及时跟进项目进度，审定评价绩效，加强绩效结果运用，实现预算和绩效管理一体化，提高财政资源配置效率和使用效益，让“花钱必有效、无效必问责”成为一种制度和习惯。

（三）公开规范，强化资金监管。主动接受人大监督，加大预决算公开力度；加强内控制度建设，强化日常监督和专项检查，认真贯彻财经法纪法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，增强纪律约束力和制度执行力，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性；牢固树立“防风险”意识，严格执行电子印章管理、支付密码管理及不相容岗位分设等规定，切实保障资金安全。

各位代表：2022年，我们将克服困难、勇于担当、开拓进取，我们坚信在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇人民的共同努力下，三合的明天一定会更加美好！