一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责为工青妇组织开展活动提供服务。主要负责协助区总工会、区团委、区妇联开展职工、青少年和妇女儿童权益维护、活动组织、困难帮扶、就业创业、技能培训、校外教育以及承接政府购买服务等工作。

（二）单位构成

重庆市璧山区群团活动中心为财政全额补助的正科级事业单位，中心定编11名，实有在编职工11名。其中：七级职员1名，八级职员1名，九级职员1名，专技八级1名，专技九级2名，专技十级1名，专技十一级2名，专技十二级2名；另有经区府批准的临聘驾驶员1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数269.82万元，其中：一般公共预算拨款269.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加15.2万元，主要是一般公共预算拨款增加15.2万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数269.82万元，其中：一般公共服务支出预算209.77万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算30.70万元，卫生健康支出预算12.79万元，住房保障支出预算16.56万元。支出预算较2021年增加15.2万元，主要是基本支出预算增加15.2万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入269.82万元，一般公共预算财政拨款支出269.82万元，比2021年增加15.2万元。其中：基本支出263.82万元，比2021年增加15.2万元，主要原因是在职人员工资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出6万元，与2020年相同。

重庆市璧山区群团活动中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.8万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是2022年无出国（境）任务，公务接待费0.8万元，与2021年持平，公务用车运行维护费5万元，与2021年持平，主要原因是根据预算编报政策和口径，我单位为三类单位，该类单位的公务车标准为5万元／年；公务用车购置费0万元，与2021年持平；主要原因是没有新购置的公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1．我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.56万元：政府采购货物预算1.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.56万元：政府采购货物预算1.56万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式： 　林晓凤，电话：023－41525509