一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区林业综合行政执支队为区林业局管理的财政全额补助公益一类事业单位，正科级。2021年财务执行行政事业单位财务制度，按照综合财政预算管理办法，实行“收支两条线”管理。根据中共重庆市璧山区委机构编制委员会《关于同意设立重庆市璧山区林业综合行政执法支队的批复》（璧委编委〔2020〕53号）文件规定，其职能职责：

1、宣传贯彻林业有关法律、法规、政策和管理。

2、负责全区林业行政执法法制咨询、信访和案件档案管理工作。

3、协助主管部门林业执法检查的事务性工作。

4、承办主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市璧山区林业综合行政执支队根据璧委编委〔2020〕53号）文件于2020年9月10日成立，根据中共重庆市璧山区委机构编制委员会关于调整区价格认定中心等4个单位事业编制的通知（璧委编委〔2020〕84号）文件，核定区林业综合行政执支队事业编制（干部）9名，控制事业编制（干部）7名。目前区林业综合行政执法支队在编人员9名。无内设科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数231.89 万元，其中：一般公共预算拨款 231.89万元，政府性基金预算拨款 0.0万元，国有资本经营预算收入 0.0万元，事业收入0.0万元，事业单位经营收入0.0万元，其他收入0.0万元。收入较2021年增加49.43万元，主要是人员增加和正常调薪经费拨款增加49.43万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数231.89万元，其中：农林水支出191.10万元，社会保障和就业支出预算16.68万元，卫生健康支出预算 9.78万元，住房保障支出预算14.33万元．支出预算较2021年增加49.43 万元，主要是基本支出预算增加51.43万元，项目支出预算减少2.00万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入231.89万元，一般公共预算财政拨款支出231.89万元，比2021年增加49.43万元。其中：基本支出213.89万元，比2021年增加51.43万元，主要原因是人员增加和正常调薪，基本支出主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出18.00万元，比2021年减少2.00万元，主要原因是项目减少，项目经费主要用于林业法制宣传和委托第三方业务等。

2022年政府性基金预算收入0万元，主要原因是区林业综合行政执法支队2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.00万元，与2021年一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年一致，主要原因是区林业综合行政执法支队无因公出国（境）费用；公务接待费1.00万元，与2021年一致，主要原因是严格控制三公经费；公务用车运行维护费0万元，与2021年一致，主要原因是区林业综合行政执法支队无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2021年一致，主要原因是区林业综合行政执法支队无购置公务用车采购计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。区林业综合行政执法支队为财政全额拨款事业单位，故不在机关运行经费统计范围之内

2、政府采购情况。区林业综合行政执法支队2022年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位无公务用车。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、单位预算联系方式

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

罗世福，电话：023－41422327，手机：13996076251