一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区马坊小学校是重庆市璧山区教委所属的义务教育学校，主要职能是：全面贯彻执行党的教育方针，坚持以德为首，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。按照教育工作的法律、法规、规章和方针政策开展农村义务教育工作，解决了附近的农村孩子就近入学和部分打工者的子女入学问题。在教育教学活动中，学校紧扣校园文化主题，办学理念主要针对教育对象—学生，进行知识和品行方面教育，注意发展学生特长。高质量地组织并完成教育教学工作。对学生在德、智、体、美、劳及心理素质等方面进行全面考核，确保学生全面发展。

（二）单位构成

重庆市璧山区马坊小学校系重庆市璧山区教育委员会为主管单位的全额财政拨款的事业一级预算单位，内设教导办公室和总务办公室。学校现有一至六年级教学班11个，学生374人（以2021年秋期学生人数为准）。学前幼儿班3个，在园幼儿75人。编制人数44人，实有在编教职工44人，退休教职工37人。专职体育教师4人，学校卫生保健人员1人；独生子女2人，遗属1人，学校自聘临时工12人（其中幼师5人，学生食堂厨师3人，校园保安4人）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1186.86万元，其中：一般公共预算拨款1156.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入　0.00万元，事业收入30.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2021年增加110.21万元，主要是财政拨款经费增加104.21万元；事业收入增加6.00万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数　1186.86万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算806.04万元，社会保障和就业支出预算199.68万元，卫生健康支出预算　74.03万元，住房保障支出预算77.11万元，项目支出30.00万元。支出预算较2021年增加110.21万元，主要是基本支出预算增加104.21万元，项目支出预算增加6.00万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1156.86万元，一般公共预算财政拨款支出1156.86万元，比2021年增加104.21万元。其中：基本支出　1156.86万元，比2021年增加104.21万元，主要原因是在职教师绩效高出部分调标，薪级工资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出　30.00万元，比2021年增加6.00万元，主要原因是幼儿园教育事业性收费标准提高，主要用于安排幼儿园教师劳务费，校园文化建设等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，主要原因是我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.20万元，比2021年减少1.30万元。其中：因公出国（境）费用　0.00　万元，比2021年增加0.00万元，主要原因是与2021年持平；公务接待费0.20万元，比2021年减少1.30万元，主要原因是学校有食堂，减少了公务接待费；公务用车运行维护费0.00万元，比2021年增加0.00万元，主要原因是我单位无公务车；公务用车购置费0.00万元，比2021年增加0.00万元；主要原因是马坊小学无公务车购置预算经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额　6.50　万元：政府采购货物预算　6.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购6.50万元：政府采购货物预算6.50万元、政府采购工程预算0.00　万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款30.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0　辆，其中一般公务用车0　辆、执勤执法用车0　辆。2022年一般公共预算安排购置车辆　0辆，其中一般公务用车　0辆、执勤执法用车　0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系人：张传勇　联系电话：13036308557