一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区丁家小学校是一所街道中心小学，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）单位构成

2022年学校现有一至六年级教学班38个，学生1772人。教师编制人数110人，实有在编教师108人，退休教职工96人。附设幼儿园一所，学前教育8个班，幼儿300人，招聘教师20人。

学校设置有教导处负责日常教学工作的安排和监督实施，德育处负责日常学生品德行为的教育监督，总务处为学校各项工作正常开展提供

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2951.23 万元，其中：一般公共预算拨款2846.23 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，财政专户管理资金收入105万元，其他收入 0万元。收入较2021年增加 136.6万元，主要是一般公共预算拨款增加111.6万元，财政专户管理资金收入增加25万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 2951.23万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算 2095.87万元，社会保障和就业支出预算493.89 万元，卫生健康支出预算177.6 万元，住房保障支出预算 183.86万元。支出预算较2021年增加136.6 万元，主要是基本支出预算增加 136.6万元，项目支出预算与上年持平。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 2846.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 2846.23 万元，比2021年增加111.6 万元。其中：基本支出2833.73万元，比2021年增加111.6万元，主要原因是人员工资调资增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员相关费用等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出12.5万元，与2021年持平，主要用于教管中心工作支出。

重庆市璧山区丁家小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1.5万元，比2021年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，主要原因是未安排人员因公出国（境）；公务接待费 1.5万元，比2021年减少0.3万元，主要原因是我们严格按照八项规定要求执行，厉行节约；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，主要原因是我单位没有公务用车；公务用车购置费0万元，与2021年持平，主要原因是我单位没有公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 6 万元：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6万元：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 12.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：  （曾永梅，电话：13983832419）