一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区正则中学实施初中学历教育，全面贯彻执行党的教育方针，教书育人，完成上级主管部门布置的各项工作任务，整体推进素质教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

重庆市璧山区正则中学属于一级预算单位，本单位内设机构有办公室、教导处、总务处、德育处和工会几个部门，现有教职工271人，在校学生4246人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数6，814.66万元，其中：一般公共预算拨款6，814.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加1029.22万元，主要是一般公共预算经费拨款增加1064.22万元，事业经费拨款减少35万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数6，814.66万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算5，177.94万元，社会保障和就业支出预算861.19万元，卫生健康支出预算359.08万元，住房保障支出预算416.46万元。支出预算较2021年增加　1029.22万元，主要是基本支出预算增加1044.22万元，项目支出预算减少15万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入6，814.66万元，一般公共预算财政拨款支出6，814.66万元，比2021年增加1064.22万元。其中：基本支出6，794.66万元，比2021年增加1044.22万元，主要原因是人员增加导致费用增加，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；事业收入0万元，比2021年减少35.00万，主要是国有资产出租出借的非税收入缴入国库后纳入财政拨款收入。其中项目支出20万元，比2021年减少15万元，主要原因是狮子校区的维修工程和正则校区的防水等零星维修工程已基本完工，本项目主要用于体育馆地面的维修改造。

重庆市璧山区正则中学2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2万元，比2021年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平，公务接待费2万元，比2021年减少3万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，减少预算；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额78万元：政府采购货物预算78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购78万元：政府采购货物预算78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算　0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位没有公务用车。2022年没有安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：　（王子伟，电话：023－41417407）