一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，实施小学学历教育，开展学前教育和相关社会服务。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持依法治校、依法执教，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高九年义务教育质量和办学效益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成

本单位属全额拨款事业单位，内设教导处、总务处2个内设机构。核定编制数为33人。学校截止2021年12月31日，实有人员33人，其中：在职人员33人。学校现有小学教学班12个，幼儿班2个，在校小学生439人，在园幼儿45人。学校占地面积12873平方米，建筑面积4902平方米。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数932.24　万元，其中：一般公共预算拨款904.74　万元，政府性基金预算拨款　0万元，国有资本经营预算收入0　万元，事业收入27.50　万元，事业单位经营收入　0万元，其他收入　0万元。收入较2021年增加81.52　万元，主要是教育支出经费拨款增加35　万元，其他行政事业单位养老支出经费拨款增加26万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数932.24　万元，其中：一般公共服务支出预算0　万元，教育支出预算　624.35万元，社会保障和就业支出预算　164.42万元，卫生健康支出预算　58.18万元，住房保障支出预算57.79　万元。支出预算较2021年增加　81.52万元，主要是基本支出预算增加　73.52万元，项目支出预算增加0　万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入　904.74万元，一般公共预算财政拨款支出904.74万元，比2021年增加77.52万元。其中：基本支出　900.74　万元，比2021年增加73.52万元，主要原因是教育投入增加，　其他行政事业单位离退休支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出　4　万元，比2021年减少19.50万元，主要原因是事业收入未列入项目支出等，主要用于校园零星维修改造，设备购置等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0　万元，政府性基金预算支出　0　万元，比2021年增加0　万元，主要原因是蒲元小学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.15　万元，比2021年增加0万元。其中：因公出国（境）费用　0　万元，比2021年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费　0.15　万元，比2021年增加0万元，主要原因是严格经费使用制度；公务用车运行维护费　0　万元，比2021年增加0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费　0　万元，比2021年增加0万元；主要原因是无公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额16.08　万元：政府采购货物预算　16.08　万元、政府采购工程预算　0　万元、政府采购服务预算　0　万元；其中一般公共预算拨款政府采购　16.08　万元：政府采购货物预算　16.08　万元、政府采购工程预算　0　万元、政府采购服务预算　0　万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款31.50　万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆　0辆，其中一般公务用车0　辆、执勤执法用车　0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0　辆，其中一般公务用车0　辆、执勤执法用车0　辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗照　联系电话：023－41630305