一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区丁家实验小学校地处璧山区西南部的丁家街道渝隆路827号，属全额拨款事业单位，主管部门是重庆市璧山区教育委员会。学校实施小学义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育，教学管理及教研改革工作，全力推进素质教育实施。

（二）单位构成

重庆市璧山区丁家实验小学校现有书记校长1人，副校长3人；单位内部机构有教导处和总务处，中层干部5人；2022年单位在职事业编制为57人，实有人数57人（上挂教委1人），财政遗属供养人员2人，小学19个教学班，小学生764人，附设幼儿园，3个教学班，80个幼儿生。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 1445.85万元，其中：一般公共预算拨款 1409.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入36万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万。收入较2021年增加41.44万元，主要是公共预算拨款基本支出预算拨款增加29.44万元，财政专户管理资金收入预算增加12万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1445.85万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1064.83万元，社会保障和就业支出预算200.43万元，卫生健康支出预算83.22万元，住房保障支出预算97.37万元。支出预算较2021年增加41.44万元，主要是基本支出预算增加41.44万元，项目支出预算增加 0万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1409.85万元，一般公共预算财政拨款支出1409.85万元，比2021年增加29.44万元。其中：基本支出1409.85万元，比2021年增加29.44万元，主要原因是绩效超额部分预算人平增加7100元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0万元，比2021年减少26.96万元，主要原因是减少教学楼外墙维修等。

丁家实验小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2021年增加（或减少）0万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 0万元，比2021年减少2万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2021年减少(或增加) 0万元，主要原因是无因公出境人员；公务接待费0万元，比2021年减少 2万元，主要原因是严格按中央八项规定执行，接待费逐年减少；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是我校无公务车；公务用车购置费 0万元，比2021年减少(或增加) 0万元；主要原因是我校无公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额17.40万元：政府采购货物预算17.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购17.40万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系人：马仁惠     联系方式：13370722678