一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

我校现有三个校区；东街校区、西街校区、鹿鸣校区　。我校系璧山区教育委员会下辖的小学义务教育学校，属正科级单位。学校下设三个内设机构：教导处、德育处、总务处。财政供养人员193人，编制人数72人，现实有在岗在编人员72人，退休121人，遗属人数4人。现有24个教学班，学生人数1190人。附属幼儿园5个班，共149人，聘请录用幼师及保育员　9人、校园保安10人。预算中的人员经费、基本支出是在具体人员的基础上产生的，是完全真实准确的。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2218.85　万元，其中：一般公共预算拨款2168.85　万元，政府性基金预算拨款　0万元，国有资本经营预算收入　0万元，事业收入50　万元，事业单位经营收入　0万元，其他收入　0万元。收入较2021年增加106.9　万元，主要原因是本年度教师退休等导致教育支出拨款减少15.45万元，社会保障和就业支出拨款增加76.64万元，卫生保健支出拨款减少1.46万元，住房保障支出增加47.17万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2218.85　万元，其中：一般公共服务支出预算0　万元，教育支出预算1442.7　万元，社会保障和就业支出预算　494.12万元，卫生健康支出预算152.96　万元，住房保障支出预算129.06　万元。支出预算较2021年增加　106.9万元，主要是基本支出预算增加91.9　万元，项目支出预算增加15　万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2168.85万元，一般公共预算财政拨款支出2168.85万元，比2021年增加96.9　万元。其中：基本支出2163.85万元，比2021年增加91.9万元，主要原因是加大对小学教育和学前教育的投入，从而导致人员经费和公用经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康修养费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；本年度项目支出55万元，其中一般公共预算财政拨款安排的项目支出5万元，其余50万元均为事业收入安排的，比2021年增加15万元，主要原因是加大对幼儿园的教育投入等，主要用于幼儿园支出及贫困幼儿资助、校园保安经费、学校日常维修维护等重点工作。

2022年政府性基金预算收入　0　万元，政府性基金预算支出　0　万元，与2021年相比无增减变化，重庆市璧山区来凤小学校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3　万元，与2021年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用　0　万元，与2021年相比无增减变化；主要原因是本单位无因公出国（境）费用预算；公务接待费3　万元，与2021年相比无增减变化；公务用车运行维护费　0　万元，与2021年相比无增减变化；公务用车购置费0　万元，与2021年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额64.49万元：政府采购货物预算44.49　万元、政府采购工程预算20　万元、政府采购服务预算　0　万元；其中一般公共预算拨款政府采购　56.99　万元：政府采购货物预算36.99　 万元、政府采购工程预算　20　万元、政府采购服务预算　0　万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5　万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0　辆，其中一般公务用车0　辆、执勤执法用车0　辆。2022年一般公共预算安排购置车辆　0辆，其中一般公务用车0　辆、执勤执法用车　0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：刘宗兰，电话：023－41475043