各位代表：

受镇人民政府委托，现就大兴镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的情况作报告，提请镇十九届人民代表大会第三次会议审议，请各位代表提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，我镇财政工作在上级财政部门和镇党委、政府的正确领导下，团结依靠全镇广大干部群众，积极应对经济下行、疫情冲击、政策性减收等不利因素，全力支持稳住经济基本盘。

按照镇十九届人大一次会议批准的大兴镇2022年财政预算和镇十九届人大主席团第8次会议批准的调整预算，2022年预算执行情况如下：

（一）一般公共预算完成情况

1.一般公共预算收入

一般公共预算收入预计完成7172万元。其中，本级收入1210万元，转移性收入5962万元。本级收入中税收收入1151万元、非税收入59万元。转移性收入中上级转移支付补助5165万元（一般性转移支付收入4719万元、专项转移支付收入446万元）、上年结余797万元。

2.一般公共预算支出

一般公共预算支出预计完成7172万元。其中，本级支出5590万元，转移性支出1582万元。转移性支出中上解上级支出949万元、补充预算稳定调节基金174万元、结转下年459万元。

3.预备费使用、调入资金、结转情况

2022年预备费年初预算数80万元，调整预算数80万元，因突发新冠肺炎疫情防控应急相关事项，根据党委、政府研究决定动用预备费，实际使用57万元，主要用于支付疫情防控人员补助及防控物资购买相关费用。

2022年因上年无超收结余，故无调入预算稳定调节资金。

2022年一般公共预算结转797万元。

4.一般公共预算本级支出预计完成情况

一般公共服务支出1556万元，完成调整预算的93.17%。项目支出主要用于：安排人大换届选举工作经费、补选区十八届人大代表工作经费、40年党龄补助、消防人员及设备运行经费、计生奖特扶、独子、两癌筛查等相关费用、临聘人员经费、生态巡查临聘人员费用、党建经费、创文及“党建引领 乡风治理”工作宣传经费、行政补助工会经费不足部分等。

国防支出4万元，完成调整预算的400%。项目支出主要用于基层武装工作保障经费。

公共安全支出7万元，完成调整预算的175%。项目支出主要用于：应急、交通物资设备管理、普法依法治理工作相关费用等。

文化旅游体育与传媒支出139万元，完成调整预算的65.26%。项目支出主要用于：文艺文化活动、调整“党建引领、小区治理”专项经费、镇街综合文化中心免费开放经费等。

社会保障和就业支出857万元，完成调整预算的98.96%。项目支出主要用于：公益性岗位工资补助、村（社区）干部参加社会保险缴费补助、退役军人慰问服务相关费用、安排严重精神障碍患者监护人以奖代补经费、安排2021年城乡困难群众送温暖补助资金等。

卫生健康支出315万元，完成调整预算的90.78%。主要用于机关职工医疗保险、医保垫底资金、公务员医疗补助、疫情防控经费、2019年及2020年农村改厕经费等。

节能环保支出253万元，完成调整预算的66.75%。项目支出主要用于：璧财农便[2020]9号安排兑现美丽乡村建设四季度考核评价奖励补助资金、璧财建审[2021]427号安排2021年市级生态环境“以奖促治”专项资金（梅江河大兴段综合整治项目）。

城乡社区支出254万元，完成调整预算的117.59%。项目支出主要用于：村居环卫和垃圾治理补助经费、城市综合管理经费、温氏种鸡场及罗花路路沿土地租金补偿、审计经费、交通建设前后期及维修经费、花箱、苗木采购、沤肥池建设项目、大兴卫生院违法建筑拆除经费、安排抢修天然气设施相关费用（高新区体制结算）、停车场建设项目、公共服务中心标准化建设补助资金、大兴镇人才公寓装修维护项目、城市管理综合提升行动补助资金等。

农林水支出1748万元，完成调整预算的100.23%。项目支出主要用于：内控、绩效、村级财务委托业务、村社区干部误工补助、村（社区）离任干部补贴、村（社区）组织办公经费补助、村社区党员活动经费、村（社区）服务群众专项经费、村居监察监督员工作补助、森林防火费用、村（社区）干部通讯补助费（电信）、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接经费、农产品质量监管运行经费、动物防疫经费、调整安排生态湿地建设和土地租赁补助资金、双星大道洞口值守经费、璧财农便[2021]97号调整安排2021年小型水库运行管理经费、璧财农便[2021]47号调整安排2020年森林防火通道维护补助资金、调整安排山坪塘水质达标整治提升补助资金、关于安排大兴镇整治范围外养鱼池整治补助资金等。

住房保障支出456万元，完成调整预算的93.25%。主要用于机关干部的住房公积金、璧财建审[2021]820号调整安排农村危旧房屋处置经费等。

灾害防治及应急管理支出1万元，完成调整预算的33.33%。项目支出主要用于下达2020、2021年微型消防站运行经费。

（二）政府性基金预算完成情况

1.政府性基金收入

政府性基金收入预计完成1058万元。其中，本级收入0万元，转移性收入1058万元。转移性收入中上级转移支付补助496万元，上年结转562万元。

2.政府性基金支出

政府性基金支出预计完成1058万元。其中，本级支出134万元，转移性支出924万元。转移性支出中结转下年924万元。

本级支出情况如下：

城乡社区支出134万元。主要用于：大兴镇朝元村党群服务中心排危改造项目、调整安排大兴镇莲生村4组47.279亩租金及73人过渡费、调整安排大兴镇莲生村1组142人过渡费、调整安排观音塘湿地公园占地补偿费（高新区体制结算）、璧财农便[2021]97号调整安排区级水库水质提升工程、璧财建审[2021]821号调整安排2021年农村旧房整治提升补助资金（2019年第三批）、在高新区管委会体制收入中安排部分单位经费、安排莲生村14组土地租用安置人员2021年3-6月人员过渡费及工作经费、调整安排2021年养鱼池转产和复垦补助资金、大兴镇人才公寓装修维护项目等。

各位代表！从2022年财政收支执行情况来看，我镇本级收入预计执行数与上年决算数总体上基本持平，其中土地增值税、房产税、环保税、城镇土地使用税增幅较大，一次性收入因素较多，预计执行数分别为上年决算数的653.66%、385.71%、250.00%、197.32%；城市维护建设税、增值税、企业所得税受疫情影响降幅较大，预计执行数分别为上年决算数的45.35%、52.96%、58.33%。我镇非税收入预计执行数为上年决算数的52.68%，其中行政事业性收费预计执行数为上年决算数的27.78%，主要原因是垃圾处置费转由税务征收，征收效果不好；罚没收入预计执行数为上年决算数的61.84%，主要原因是停止征收农房罚没收入和场镇违停罚没收入。

同时，我镇刚性支出、民生保障、市政环保支出等持续增长，加上隐形债务化解、以前年度政府投资项目审计后尾款消化等，财政收支矛盾越来越突出，亟待分税制财政管理体制调整。

二、2023年财政预算草案

（一）预算编制基本原则

一是精打细算，抓好财政收支管理。一方面加强收入征管，切实防止收入“跑冒滴漏”，确保“颗粒归仓”。另一方面持续贯彻“过紧日子”要求，从严从紧编制部门预算，优化支出结构，切实兜住“三保”底线，统筹做好财政收支平衡，确保财政平稳运行。

二是突出重点，加强民生基本保障。大力整合财政资金，加大重点领域投入，强化民生政策兜底，围绕健康、养老、基本住房等重点领域，增加基本民生投入，提高基本民生保障水平，支持污染防治、社会保障、社会治理、节能环保等项目，着力改善基础设施，推动农业产业高质量发展，支持脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

三是深化改革，提升财政管理效能。严格执行人大批准的部门预算，规范预算调剂，提升绩效管理水平，规范政府采购预算管理和编制，积极配合人大预算联网监督工作，主动公开，接受社会监督，增强预算透明度。

（二）2023年收入形势分析

一般公共预算收入预计同2022年基本持平，主要为：本级收入按照现阶段的形势稳步发展，保证3.14%的基本增幅；转移性收入下降0.92%，其原因是年初预算未预计下年专项转移支付收入、一般转移支付补助增加。

（三）2023年财政预算草案

1.一般公共预算（草案）

（1）一般公共预算收入

2023年一般公共预算收入预计7155万元。其中，本级收入计划完成1248万元，转移性收入5907万元。本级收入中税收收入1186万元（工商税收收入1151万元，契税35万元）、非税收入62万元。转移性收入中上级补助收入5274万元、调入预算稳定调节基金174万元、上年结余459万元。

（2）一般公共预算支出

2023年一般公共预算支出预计7155万元。其中本级支出6206万元，转移支出949万元。本级支出拟安排如下：

一般公共服务支出3012万元；

国防支出4万元；

公共安全支出19万元；

科学技术支出5万元；

文化旅游体育与传媒支出55万元；

社会保障和就业支出669万元；

卫生健康支出268万元；

节能环保支出137万元；

城乡社区支出297万元；

农林水支出1321万元；

住房保障支出207万元；

灾害防治及应急管理支出2万元；

预备费80万元

其他支出（预留资金）130万元。

2.政府性基金预算（草案）

2023年政府性基金收入预计924万元，均为上年结余。

2023年政府性基金预算支出预计完成924万元，主要用于大兴镇朝元村党群服务中心排危改造项目、璧财农便[2021]97号调整安排区级水库水质提升工程、璧财建审[2021]564号安排2019年、2020年镇街违法建筑整治补助资金在高新区管委会体制收入中安排部分单位经费、2022年农村人居环境提升整治资金、农村房屋安全隐患排查整治补助经费、2022年安排城市管理综合提升行动经费、2022年1-3季度镇街违法建筑整治工作经费等。

3.“三公”经费预算情况

2023年度全镇“三公”经费预计45.09万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务车辆运行维护费42万元，公务接待3.90万元。

各位代表！2023年，财政工作将面临更严峻的挑战，更重大的责任，更艰巨的任务。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级财政部门的指导下，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，抢抓大兴发展新机遇，迎难而上，勇于担当，扎扎实实做好新一年财政各项工作，为全镇经济社会高质量发展作出更大贡献！