各位代表:

受镇人民政府的委托,现将七塘镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告提请七塘镇第十九届人民代表大会第三次会议审议。

一、2022年预算执行情况

按照镇十九届一次会议批准的2022年预算草案,以及镇人大主席团2022年11月10日批准的调整预算,2022年预算执行完成情况如下:

(一)全镇2022年全镇一般公共预算收支完成情况(万元)

1.一般公共预算收入完成情况

2022年,地方财政预算收入完成615万元,完成年初预算的181.3%,同比增长38.4%。其中:税收收入563万元,完成年初预算的196.7%,同比增长54.3%;非税收入完成52万元,完成年初预算的97.6%,同比减少34.7%。加上一般性转移支付补助收入2831万元、专项转移支付补助收入530万元、动用预算稳定调节基金86万元、上年结转631万元,一般公共预算收入合计4693万元。

2.一般公共预算支出完成情况

2022年,本级一般公共预算支出完成3426万元,为年初预算的105%,同比增长9.9%,上解支出605万元,安排预算稳定调节基金107万元,结转下年使用522万元,支出合计4660万元。具体支出项目是:

——一般公共服务1024.34万元,为年初预算的104.2%,同比增加13.6%。其原因主要是支付了去年的换届选举经费。支出主要用于:保障党委、人大、政府、综合执法等人员经费、正常运转和换届选举、法制建设、安全维稳、武装应急、党建支出、40年党龄老党员生活补助、综治巡逻、人口普查、占地补偿等项目支出。

——文化体育与传媒支出53.56万元,为年初预算的57.6%,同比减少32.4%。其原因主要是压减了文体活动项目支出。支出主要用于:保障文化服务中心人员经费、正常运转、文体中心免费开放、群众文化体育活动、创建国家级文明城区、融媒体的宣传经费等方面支出。

——社会保障和就业支出453.89万元,为年初预算的97.4%,同比减少9.3%。其原因主要是去年补缴职业年金虚账做实增加了支出。支出主要用于:社会保障经办机构和退役军人服务站人员经费、正常运转、离休人员经费、离退休人员健康休养费、缴纳在职人员养老保险和职业年金、敬老院管理人员经费、困难群众临时救助以及其他社会保障支出等。

——医疗卫生支出137.26万元,为年初预算的90.3%,同比增加37.1%。其原因主要是今年疫情防控增加的支出。支出主要用于:保障计生家庭奖励、计划生育宣传、流动人口管理、缴纳职工医疗保险、疫情防控等支出。

——节能环保支出187.05万元,为年初预算的83.9%,同比增加68.3%。其原因主要是水体污染治理项目、人居环境整治项目和森林防火等增加的支出。支出主要用于:建设环保服务中心人员经费、正常运转、水体污染治理、人居环境整治、森林管护等支出。

——城乡社区事务支出167.49万元, 为年初预算的80.5%。同比增加432.3%。其原因主要是实施城市能力提升项目增加的支出。支出主要用于:场镇及农村硬化公路的清扫保洁、市政设施运行维护、城市能力提升等项目支出。

——农林水事务支出1181.35万元,为年初预算的125.3%,同比减少6.6%。其原因主要是由于区财政资金调度困难,部分项目资金未能支付。支出主要用于:保障农业服务中心和产业发展服务中心人员经费、正常运转、村社干部报酬、村(社区)运转经费、服务群众经费、离任两职干部补助、美丽乡村建设、蔬菜基地环境综合整治、养鱼池关停整治和产业发展项目支出等。

——资源勘探信息等支出1万元。

——住房保障支出221.22万元,为年初预算的190.7%,同比增加78.8%。其原因主要是实施农村危房处置项目增加的支出。

(二)全镇2022年全镇政府性基金预算收支完成情况(万元)

1.收入项目执行情况。2022年,政府性基金预算收入1700万元,其中:上级补助收入1337万元。

2.支出项目执行情况。2022年,政府性基金预算支出260万元,具体支出项目是:

——城乡社区支出260万元。用于:千秋堰水库工程征地拆迁、2019-2020年镇街违法建筑整治等项目支出。

二、结转下年使用情况

本年度实现结转结余1961万元(其中:政府性基金结转结余1440万元),具体项目是:

——人大事务6.05万元;

——政府办公厅(室)及相关机构事务8.55万元;

——统计信息事务5万元;

——司法100万元;

——科学技术普及3万元;

——文化和旅游7.95万元

——其他文化旅游体育与传媒支出11.2万元;

——污染防治25.51万元;

——城乡社区管理事务62.46万元;

——农业农村272.81万元;

——林业和草原6万元;

——保障性安居工程支出11.57万元;

——消防救援事务1.8万元;

——农村基础设施建设支出725.46万元;

——农村社会事业支出104万元;

——农业农村生态环境支出583.43万元;

——其他城市基础设施配套费安排的支出26.92万元。

三、2023年财政收支预算草案

(一)预算编制的基本原则

坚持依法理财,继续深化财政改革,推进预算管理制度改革,加强财政财务管理,强化预算约束和绩效管理,按照以收定支,量入为出,财政资金优先用于“保工资、保运转、保基本民生”的原则,统筹做好财政收支平衡,确保财政平稳运行。

(二)一般公共预算(草案)(万元)

1.一般公共预算收入预计情况

结合我镇经济社会发展预期目标和支出规模,2023年,预计全镇辖区财政总收入完成1784万元,比上年下降38.1%;地方财政收入396万元,比上年下降35.6%,其中:税收入352万元,比上年下降37.5%,非税收入44万元,比上年下降15%。加上一般性转移支付补助收入3366万元、调入预算稳定调节基金141万元、上年结余521万元,地方财政收入合计4424万元。

2.一般公共预算支出预计情况

2023年,本级一般公共预算支出预计3878万元,加上上解支出546万元,支出合计4424万元。拟安排本级支出如下:

——一般公共服务支出1129万元;

——公共安全支出100万元;

——科学技术支出3万元;

——文化体育与传媒支出87万元;

——社会保障和就业支出405万元;

——医疗卫生支出143万元;

——节能环保支出139万元;

——城乡社区支出261万元;

——农林水事务支出1277万元;

——住房保障支出119万元;

——灾害防治及应急管理支出17万元;

——预备费65万元;

——其他支出(预留资金)133万元。

(三)政府性基金预算(草案)

1.2023年政府性基金预算收入合计1440万元,全部为上年结转结余。

2.2023年政府性基金预算支出1440万元,具体项目是:

——农村基础设施建设支出726万元;

——农村社会事业支出104万元;

——农业农村生态环境支出583万元;

——其他城市基础设施配套费安排的支出27万元。

各位代表,我们走过了不平凡的2022年,迎来了充满希望的2023年。新的一年对我们的工作提出了更高的标准、更高的要求,在新的一年里,我镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的有力监督下,在上级主管部门的指导下,高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,认真贯彻落实中央、市、区经济工作会议精神,求真务实,扎实工作,开拓进取,继续推进预算管理制度改革,努力开辟财源,强化预算约束,严格控制支出,加强预算绩效管理、优化支出结构,在保工资、保运转、保基本民生的基础上,全力确保财政收支平衡,努力增强我镇财政实力,为建设“绿色七塘、最美乡村”作出新的更大贡献。