各位代表：

现将《八塘镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）》的报告提请镇第十八届人民代表大会第四次会议审议，并请各位代表提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

按照镇第十八届人民代表大会第一次会议批准的2022年预算草案和镇人大主席团2022年10月8日批准的调整预算草案，  八塘镇2022年财政收支执行情况如下：

（一）2022年财政收入情况

2022年，我镇各项收入4756万元。其中财政总收入完成543万元（完成体制分成收入155万元），比调整预算数130万元增加19.23%，比上年决算数211万元减少26.54%；上级补助收入3689万元，比调整预算数3419万元增加7.89%，比上年决算数4425万元减少16.7%；上年结转结余896万元，动用预算稳定调节资金16万元。

我镇财政总收入543万元（镇财政体制分成收入155万元），其中税收收入499万元，非税收44万元。主要组成为：增值税290万元，企业所得税40万元，个人所得税39万元，城市维护建设税12万元，城镇土地使用税49万元，房产税19万元，环境保护税10万元，契税9万元，资源税等其他税种收入31万元，行政事业性收费10万元，罚没收入32万元，捐赠收入2万元。

（二）2022年财政支出情况

2022年，我镇各项支出共计4756万元。其中，执行一般公共预算支出3265万元，为调整预算数4263万元的76.59%，比上年决算数3611万元减少10%；上解上级支出446万元，为调整预算数493万元的90%，比上年决算数539万元减少18%；专项结转结余资金998万元，比上年决算数896万元增加11.38%，安排调整预算基金47万。一般公共预算具体支出情况如下：

——一般公共服务支出预计执行1118万元，比上年减少0.01%，减少的原因主要是政府采取了从严控制支出措施。主要用于：人代会相关支出、镇人大代表履职补助、机关清洁和食堂外包劳务费、信访事务、死亡抚恤、租金、40年以上党龄老党员补助、市场监督管理员、社区禁毒社工、社保员、综治专职巡逻员劳务费等支出。

——文化旅游体育与传媒支出81万元，比上年减少75.4%，减少的原因主要是未开展清水摸鱼活动的专项支出。

——社会保障和就业支出520万元，比上年减少2.6%，支出减少的原因是压缩我们的基本支出和项目支出减少。

——卫生健康支出161.2万元，比上年增加29%，支出增加的原因主要是：购防疫物资、防疫补助支出、孕优、检查补助、独生子女一次性奖励支出等。

——节能环保支出155.4万元，比上年减少12.5%，主要是项目支出减少。主要用于农村人居环境整治、生态文明建设，璧北河渣网、河道水质治理等费用支出。

——城乡社区事务支出154.2万元，比上年增加7.6%，主要是项目支出增加。项目支出主要用于农村及场镇清洁保洁，苗木栽植，旧房提升、美丽乡村建设等。

——农林水事务支出943万元，比上年减少20.8%，主要是基本刚性支出及部分项目支出减少。基本刚性部分主要是人员经费调标，项目支出主要用于：村干报酬，山坪塘养鱼池整治，生态弃渣场占地，入户道路硬化，离任干部补助，缙云山保护区生态搬迁等。

——住房保障支出132.2万元，比上年增加11.8%。支出增加原因主要是增加了项目和人员工资调标等，属正常支出。

（三）2022年基金收支情况

基金上年结余802万元，2022年专项补助收入1126万元，基金支出574万元，主要支出是第二届乡村文化旅游活动、农村旧房提升、违法建筑整治等，结余1354万元。

（四）国有资产管理情况

截止2022年12月,单位资产总额767.57万元。负债总额483.75万元，净资产283.81万元。

单位国有资产767.57万元，占单位资产总额100%;流动资产483.75万元，较上年减少29.87%，占资产总额63.02%;固定资产651.32万元（含折旧367.51万元），较上年增长9.04%，占资产总额84.85%;房屋317.63万元，占固定资产的48.76%；通用设备282.10万元，占固定资产43.31%(其中，车辆81.1万元，占固定资产12.45%);专用设备39.42万元，占固定资产6.05%;家具、用具、装具及动植物9.82万元，占固定资产1.5%，无形资产2.33万元，占固定资产0.35%.

各位代表！2022年是特殊的一年，我们经历了“8.21”山火、经历了有史以来严重的疫情，2022年经济运行总体较好，“三保”支出得以保障，民生基础设施得到加强，乡村振兴投入，疫情常态化防控经费得到保障，各项社会事业有序推进。未来八塘镇经济运行持续向好，但是财政保障和运行仍然存在一些问题：由于我镇属于农业镇，财税收入始终是短板，财力增收有限，因此，财政困难还将持续，主要是：一是民生刚性支出增加，基础设施需求资金量较大，收支矛盾突出。二是财政改革纵深推进，收入体制分配、支出结构调整，保障项目推进压力增大。三是年初预算项目不全，年中新增项目，预算执行差异大，树立过紧日子的思想还不牢。四是全面实施预算绩效管理，“用钱必问效”，还存在短板。

二、2023年财政预算情况

（一）2023年财政预算收入草案

2023年我镇财政预算本级体制收入133万元，上级补助收入3462万元，上年结转结余998万元，共计4641万元。

其中我镇辖区预计财政总收入438万元（财政体制分成预计133万元），主要组成为：增值税189万元；企业所得税62.5万元；个人所得税40万元；城市维护建设税10万元；城镇土地使用税65万元；房产税12.5万元；环境保护税10万元；契税14万元；行政事业性收费8万元；罚没收入27万元；合计税收收入403万元，非税收入35万元。

（二）2023年财政预算支出草案

2023年，财政预算支出4641万元（其中，一般公共预算支出4147万元，体制及专项上解494万元）。

——一般公共服务支出1088万元，预计比2022年减少2.7%；

——文化旅游体育与传媒支出78万元，预计比2022年减少2.5%；

——教育支出1万元，

——社会保障和就业支出514万元，预计比2022年减少1.2%；

——卫生健康支出138万元，预计比2022年减少14.3%；

——节能环保支出217万元，预计比2022年增加14.2%；

——城乡社区事务支出191万元，预计比2022年增加24%；

——农林水事务支出1694万元，预计比2022年增加79.64%；

——灾害防治及应急管理支出11万元；

——住房公积金支出105万元，预计比2022年减少20.5%；

——体制上解支出494万；

——其他支出（预留资金）50万元；

——预备费60万元；

（三）2023年基金预算情况

2023年无基金预算，上年结余基金1354万元。

三、2023年财政工作主要安排

2023年，我镇财政工作的主要思路是：按照区委区政府的工作部署，在党委、政府的正确领导下统筹谋划、协同推进财政工作。以开源节流为抓手，以“保工资、保运转、保基本民生”为基本，持续做好重点项目资金的统筹与保障，实行积极的财政政策，助推我镇经济高质量发展，确保完成各项各种任务。

（一）抓收入，促增收。一是加强税收收入征管，配合执征部门按序时进度组织收入缴入金库，二是积极组织税收收入，做到依法征收，应收尽收。三是加强非税收入管理，实现依法、足额征收。四是积极争取上级资金支持。

（二）稳支出，保民生。一是持续树立过紧日子的思想，围绕“六稳”、“六保”，调整支出结构，大力压缩一般性支出，优先安排三保及偿债支出。二是加强财政资金统筹力度，贯彻落实政府过紧日子各项举措，大力压减非急需，非刚性支出，增强基本民生等刚性支出和振兴发展重大任务财政保障能力。三是盘活存量资金资产，加大存量资金清理盘活力度，提高财政资金使用效益。四是做好重点项目资金统筹与保障（如万亩梯田、乡村振兴项目等）。

（三）讲规范，严监督。一是加强制度建设，规范行政行为全面落实财经法律法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中，加强对财政重点工作，扶贫资金，民生资金等专项资金的监督。二是加大对教育，医疗，卫生，社会保障等民生资金监督检查力度。三是加强对审计巡视等反馈问题整改和督导。四是继续抓好行政事业单位内部控制制度建设。

各位代表！站在第二个百年奋斗目标进军的光辉起点，我们已经肩负起光荣的使命。征途漫漫、唯有奋斗，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督下，通过全体干部共同努力，抓住八塘新发展机遇，鼓足干劲，增强信心，踏实工作，与全镇人民一道，胸怀赤子之心、永葆奋斗激情，攻坚克难、砥砺奋进，为加快建设美丽八塘而努力奋斗！