各位代表：

受镇人民政府的委托，现将健龙镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告，提请大会审查，并请各位列席人员提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委的正确领导下，按照镇第十九届代表大会第一次会议批准的《健龙镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告》的决议，以及镇人大主席团批准的调整预算，2022年财政预算执行情况如下：

（一）一般公共预算执行情况

2022年一般公共预算收支完成情况 (总计) 单位：万元

1.一般公共预算收入总计完成3993万元，完成调整预算数的116.8%，同比增长19.2%。其中：

——本级收入完成347万元，完成调整预算数的123％，比上年增长26.6%。其中：税收收入309万元，完成调整预算数的124.7％，比上年增长28.9％，非税收入38万元，完成调整预算数的111.8％，比上年增长11.8％。

——转移性收入完成3456万元，完成调整预算数的117.3％，比上年增长21.6%。其中：一般性转移支付补助2988万元，专项转移性补助468万元。

——上年结余190万元，比上年增长5.6%。

2.一般公共预算支出总计完成3993万元，完成调整预算数的116.8％，比上年增长19.2%。

①一般公共预算支出完成3363万元，完成调整预算数的110.7％，比上年增加21.2%。

2022年一般公共预算支出完成情况 （明细） 单位：万元

——一般公共服务支出方面。一般公共服务支出1143万元，完成预算数的134.9%，比上年增加33.5%。其中：基本支出622万元，项目支出521万元。项目支出主要用于：人大代表换届选举、人大代表活动经费、治安巡逻经费、宣传广告制作经费、信访稳定经费、伙食团费用、临聘人员工资、40年党龄生活补助、住户收支调查补助等。

——文化旅游体育与传媒支出方面。文化旅游体育与传媒支出71万元，完成预算数的89.9%，比上年减少22.8%。其中：基本支出63万元，项目支出8万元。项目支出主要用于：文化活动经费、公共文化服务免费开放经费。

——社会保障和就业支出方面。社会保障和就业支出446万元，完成预算数的103.5%，比上年减少2.2%。其中：基本支出408万元，项目支出38万元。项目支出主要用于：严重精神病障碍患者监护人以奖代补、春节慰问困难群众、村居干部参加养老保险补贴等。

——卫生健康支出方面。卫生健康支出91万元，完成预算数的90.1%，比上年减少13.3%。其中：基本支出91元，无项目支出。

——节能环保支出方面。节能环保支出148万元，完成预算数的96.1%，比上年增加23.3%。其中：基本支出99万元，项目支出49万元。项目支出主要用于：农村人居环境整治提升。

——城乡社区支出方面。城乡社区支出268万元，完成预算数的174%，比上年增加354.2%。属于项目支出，主要用于场镇和农村清扫保洁经费。

——农林水支出方面。农林水支出1009万元，完成预算数的98.3%，比上年增加5.4%。其中：基本支出267万元，项目支出742万元。项目支出主要用于：村社干部工资、春秋动物防疫、森林防火通道维护、森林防火护林员补贴、村居离任两职干部生活补贴、河道清漂补助、乡村振兴、消费扶贫、村居办公经费、解决张正波和赵友元养鱼池遗留问题等。

——住房保障支出方面。住房保障支出181万元，完成预算数的101.7%，比上年增加47.2%。其中：基本支出74万元，项目支出107万元。项目支出主要用于：农村危旧房处置经费。

——灾害防治及应急管理支出方面。灾害防治及应急管理支出6万元，为预算数的300%，与上年持平。属于项目支出，用于购买应急物资等。

②专项上解支出449万元，比上年增加16.3%。

税务经费上解32万元，2022年度民政优抚类街镇承担部分资金上解218万元，生活垃圾处置经费上解5万元，公交、农客CNG补贴经费上解8万元，2022年城乡居民社会养老保险政府补贴资金上解84万元，农村交通安全劝导站运行保障经费上解6万元，2021年11-12月及2022年1-11月餐厨垃圾收运处置经费上解5万元，精神障碍患者住院补助经费上解10万元，2019年和2020年政府投资项目预算评审费上解2万元，2022年度各镇街敬老院运行管理经费镇街承担部分资金上14万元，部分政府投资项目资金上解49万元，雪亮工程购买服务建设3000路视频监控经费上解6万元，“三河”流域交界断面水质不达标扣减镇街财力上解10万元。

③安排预算稳定调节资金83万元。

④年终结余98万元，比上年减少48.4%。

（二）2022年政府性基金预算执行情况

2022年政府性基金预算收支执行情况 单位：万元

1.政府性基金预算收入总计完成705万元，同比增长78%。其中：

——上级补助收入完成446万元，完成调整预算数的117.1％，比上年增长20.9%。

——上年结余259万元。

2.政府性基金预算支出总计完成705万元，同比增长78%。其中：

—— 基金支出合计260万元，完成调整预算数的40.6%，比上年增长89.8%。支出主要用于：生态湿地建设和土地租赁补助、违法建筑整治补助、农村旧房整治提升补助等。

——年终结余445万元，比上年增长71.8%。

各位代表！2022年我镇经济运行总体保持平稳，“三保”支出得以保障，农业投入、疫情常态化防控、森林防火等得以保障。由于我镇税收中的体制收入占财政收入比例较低的特殊情况，财力增收不是很明显，因此，财政困难还将持续，主要为：一是民生刚性支出增加，收支矛盾突出。二是由于财力有限，年初预算项目不全，年中新增项目，预算执行有一定差异。三是资金调度难度大，不能做到面面俱到。接下来，我们将理性应对，开源节流，克服困难，努力推进我镇经济社会持续健康发展。

二、2023年财政预算（草案）

根据《中华人民共和国预算法》和分税制财政管理体制的要求，参照2022年财政收支情况，结合本镇实际，制定2023年财政预算（草案）。

（一）预算编制的总体要求

紧紧围绕全面深化预算管理制度改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，落实中央、市、区决策部署，加强全口径预算管理，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面推行预算一体化管理， 以信息化推进预算管理现代化，加强预算管理各项制度的系统集 成、协同高效，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平。

（二）2023年财政预算编制的原则

一是统筹兼顾，确保财政平稳运行。要精打细算，优化支出结构，加强政府过“紧日子”思想，努力节约日常经费开支，严格控制一般性支出。做好全年预算统筹平衡，做好财政收支平衡，确保财政平稳运行。

二是依法依规组织收入，确保完成目标任务。及早将2023年财政总收入目标任务落实到税务部门、镇属有关部门，并明确相应的职责。原则上，工商税收在2022年实际完成数的基础上有所增加，收入目标以区政府下达数为准。

三是加大重点领域投入，加强民生基本保障。大力整合财政资金，支持人居环境、乡村振兴、污染防治等重点领域资金投入，强化民生政策兜底，围绕就业、教育、健康、养老、住房等重点领域，增加基本民生投入，提高基本民生保障水平。

（三）2023年财政预算收入（草案）

1. 2023年一般公共预算收入预算总额3444万元，其中：地方体制收入预算294万元，上级补助收入预算3009万元，调入预算稳定调节基金66万元，上年结余75万元。

2. 2023年政府性基金无收入预算。

（四）2023年财政预算支出（草案）

根据财政预算收入和分税制财政管理体制，加上区结算补助，2023年一般公共财政支出预算总额3444万元（其中：一般公共预算支出3444万元）；政府性基金无支出预算。

一般公共预算支出的主要项目是：

1．一般公共服务支出1068万元

其中：人大事务30万元

政府办公厅（室）及相关机构事务742万元

党委办公厅（室）及相关机构事务274万元

其他一般公共服务支出22万元

2．科学技术支出5万元

3．文化体育与传媒支出65万元

4．社会保障与就业支出468万元

其中：人力资源和社会保障管理事务143万元

行政事业单位养老支出282万元

退役军人管理事物35万元

社会福利4万元

其他社会保障和就业支出4万元

5．卫生健康支出136万元

其中:卫生健康管理事务27万元

行政事业单位医疗109万元

6. 节能环保支出77万元

7. 城乡社区支出167万元

其中:城乡社区管理事务60万元

城乡社区环境卫生107万元

8．农林水支出875万元

其中:农业农村295万元

林业和草原25万元

水利10万元

巩固脱贫衔接乡村振兴11万元

农村综合改革534万元

9. 住房保障支出106万元

10.灾害防治及应急管理支出2万元

11. 预备费35万元

12.其他支出（预留资金）60万元

（五）完成2023年财政预算任务的措施

一是加强财税合作，努力提高财政保障能力。协助各部门组织财政收入，努力培植税源，严格依法治税，强化收入征管，深入辖区重点税源企业调查研究，做到应收尽收，将一切应缴财政专户的收入及时足额缴入专户，确保全年收入预算任务的圆满完成。

二是按照建立公共财政支出框架的要求，大力调整支出结构，突出重点，倾斜农村，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的顺序合理安排支出，进一步压减非急需、非刚需支出。

三是强化财政监督，推进依法治财。认真贯彻执行《中华人民共和国预算法》，硬化预算约束，主动接受镇人大监督。严格执行镇党委、政府的有关决定，规范财政性资金使用程序，严肃财经纪律，严格依法办事。

四是推动预算绩效管理提质增效。深入推进预算绩效管理，强化绩效管理责任意识、支出责任和效率意识。严格按规定开展事前绩效评估、编制整体绩效目标、项目支出绩效目标，加强绩效监控和评价结果运用。

各位代表！新的一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大监督，进一步强化组织收入，加强支出管理，求真务实、开拓进取、积极作为，为保障全镇经济平稳发展和社会和谐稳定做出更大贡献！