一、单位基本情况

（一）职能职责

区委网信办（区网信办）、区党政信息中心主要职能职责:负责区数据中心建设运维和集中管理、实施“云长制”等工作；提供网络安全、电子政务等与信息化相关的建设、技术指导、协调和培训等服务工作。

（二）单位构成

中共重庆市璧山区委网络安全和信息化委员会办公室，挂重庆市璧山区互联网信息办公室牌子，下设内设科室2个；管理公益一类事业单位重庆市璧山区党政信息中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1290.79万元，其中：一般公共预算拨款1290.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加了331.72万元，主要是增加了智能政务治理服务、网络链路租赁等项目经费拨款。

（二）支出预算：2023年年初预算数1290.79万元，其中：一般公共服务支出预算1202.46万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算43.55万元，卫生健康支出预算21.81万元，住房保障支出预算22.98万元。支出预算较2022年增加了331.72万元，主要是基本支出预算增加34.64万元，项目支出预算增加297.09万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1290.79万元，一般公共预算财政拨款支出1290.79万元，比2022年增加了331.72万元。其中：基本支出468.01万元，比2022年增加34.64万元，主要原因是2022年单位人员变动，且行政人员工资调整，增加了基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出822.79万元，比2022年增加297.09万元，主要原因是增加了智能政务治理服务、网络链路租赁等项目经费拨款。

2023年政府性基金预算收入0万元， 我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。与上年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5万元，较2022年减少15万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是无因公出国计划；公务接待费1.5万元，与2022年减少13.5万元，主要原因是尽量规范公务接待、保障工作接待；公务用车运行维护费3.5万元，比2022减少1.5万元，主要原因是规范公务用车，保障公务车运行；公务用车购置费0万元，与2022年持平；主要原因是2023年无新购置公务用车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费141.1万元，比上年增加23.26万元，主要原因为人员日常公用经费开支增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额573.92万元：政府采购货物预算7.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算566.28万元；其中一般公共预算拨款政府采购573.92万元：政府采购货物预算7.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算566.28万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款822.79万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位因部分职能和项目涉密，故相关内容不予公开。

单位预算联系方式：  （吴相，电话：023-41661979）