一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担水资源利用、节约、保护与管理的具体事务工作，负责水资源论证与管理的事务工作，负责流域区域水资源取用水总量控制和取水量分配工作辅助性工作。

2、承担指导全区做好水资源管理与保护的日常性工作。

3、协助主管部门做好编制和实施水资源利用与保护规划的事务性工作。

4、承担全区水生态文明建设的事务性工作，贯彻落实最严格水资源管理制度的相关工作。

5、承办主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市璧山区水资源站是区水利局管理的财政全额拨款的公益一类正科级事业单位。核定编制7人，2023年初在编人员7人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数284.27万元，其中：一般公共预算拨款284.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少33.78万元，主要是一般公共预算拨款减少33.78万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数284.27万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算15.82万元，卫生健康支出预算9.03万元，住房保障支出预算7.91万元，农林水支出251.51万元。支出预算较2022年减少33.78万元，主要是基本支出预算增加10.22万元，项目支出预算减少44万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入284.27万元，一般公共预算财政拨款支出284.27万元，比2022年减少33.78万元。其中：基本支出169.27万元，比2022年增加10.22万元，主要原因是工作需要人员增加及现有人员岗位工资变动等，主要用于保障我站在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出115万元，比2022年减少44万元，主要原因是典型调查区域用水量推算方案项目比2022年减少1万，水资源管理常年性安排比2022年减少3万，取水口监测计量及运行维护比2022年减少10万，节水型社会建设项目比2022年减少30万。

重庆市璧山区水资源站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.7万元，比2022年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务接待费0.7万元，比2022年增加0.2万元，主要原因是2022年我站公务接待费实际支出0.6856万元；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款115万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：（刘小萌，电话：023-41526695）