一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责璧山区农村合作经济经营管理站的职能是：负责农村土地承包、农村财务与集体资产、农民负担监督管理；指导农民专业合作组织建设；负责农村经济调查与统计；承办主管部门交办的其他工作。

（二）单位构成

璧山区农村合作经济经营管理站为独立编制法人事业机构，实行参公管理，人员编制8人（其中干部8人），年末实有在职人员7人（其中干部7人），退休人员5人，遗属4人，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数254.95万元，其中：一般公共预算拨款254.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少1.81万元，主要是没有村干部任期和离任审计项目拨款收入。

（二）支出预算：2023年年初预算数254.95万元，其中：社会保障和就业支出预算34.79万元，卫生健康支出预算10.28万元，住房保障支出预算11.86万元，农林水支出198.03万元。支出预算较2022年减少了1.81万元，主要原因是没有村干部任期和离任审计项目经费支出。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入254.95万元，一般公共预算财政拨款支出254.95万元，比2022年减少了1.81万元。其中：基本支出206.35万元，比2022年减少17.41万元，主要原因是有一名干部退休，人员调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出48.6万元，比2022年减少15.6万元，主要原因是减少“村干部任期和离任审计项目”。

璧山区农村合作经济经营管理站2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无变化；公务接待费0万元，比2022年减少4.5万元，主要原因强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费0万元，比2022年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费45.44万元，比上年减少14.55万元，主要原因是人员退休。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：（胡艳, 联系电话：023-41427759）