一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区青杠实验小学校的主要职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。保障学校义务教育基础设施建设与维护，保障学区内学龄儿童义务教育实施，保障教职工工资待遇发放。

（二）单位构成

2023年度我单位有在职教师131人；退休教师46人；在校学生2346人，幼儿园学生378人。学校占地面积39493平方米，建筑面积14410平方米。我单位共有内设机构教导处、德育处、总务处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3441.82万元，其中：一般公共预算拨款3220.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，财政专户管理资金收入221万元，其他收入0万元。收入较2022年减少229.39万元，主要是人员减少导致小学教育经费拨款减少229.39万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3441.82万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算2710.42万元，社会保障和就业支出预算415.06万元，卫生健康支出预算180.70万元，住房保障支出预算135.64万元。支出预算较2022年减少229.39万元，主要是基本支出预算减少229.39万元，项目支出预算增加 0万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3220.82万元，一般公共预算财政拨款支出3220.82万元，比2022年减少229.39万元。其中：基本支出3220.82万元，比2022年减少229.39万元，主要原因是在职人员减少8人，教育改革经费人均压减3000元等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2022年持平，主要原因是没有用一般公共预算安排项目支出。

2023年重庆市璧山区青杠实验小学校无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.5万元，比2022年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平，主要原因是没有因公出国（境）费用；公务接待费5.5万元，比2022年减少0.2万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费的产生；公务用车运行维护费0万元，与2022年持平，主要原因是我单位没有配置公务用车；公务用车购置费0 万元，与2022年持平；主要原因是我单位没有购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额39.6万元：政府采购货物预算19.6万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：  （何浩炼，电话：023-41781504）