一、单位基本情况

（一）职能职责

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。本单位贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，认真推进中小学义务教育教学工作。负责青杠街道片区的义务教育初中阶段及部分外来务工子女的初中阶段教育工作。

（二）单位构成

重庆市璧山区青杠初级中学校系璧山区教育委员会下辖的义务教育中学校，属正科级单位；编制人数109人，实有在岗在编人员107人，退休29人。现有32个教学班，学生人数1608人。本单位无下属二级单位。本单位内设机构为：教导处、德育处、总务处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2810.58万元，其中：一般公共预算拨款2810.58万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入 0万元。收入较2022年减少94.88万元，主要是一般公共预算拨款减少94.88万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2810.58万元，其中：一般公共服务支出预算 0万元，教育支出预算2244.55万元，社会保障和就业支出预算306.22万元，卫生健康支出预算145.35万元，住房保障支出预算 114.47万元。支出预算较2022年减少94.88万元，主要是基本支出预算减少84.68万元，其中教育支出减少19.66万元，社会保障和就业支出减少0.06万元，住房保障支出减少66.4万元，卫生健康支出增加了1.44万元；项目支出减少10.2万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2810.58万元，一般公共预算财政拨款支出2810.58万元，比2022年减少94.88万元。其中：基本支出 2802.18 万元，比2022年减少84.68万元，主要原因是职工住房保障经费减少，学生人数减少，教育改革经费人均压减3000元，主要用于保障在职人员工资、社保、住房公积金缴费，以及学生教育教学活动支出等；项目支出8.4万元，比2022年减少10.2万元，主要原因是今年少安排了校园保安经费，只安排了青杠教管中心办公经费一个项目，主要用于青杠教管中心业务工作。

重庆市璧山区青杠初级中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 2万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2022年持平，主要原因是本年未安排因公出国（境）；公务接待费2万元，与2022年持平，主要原因是严格控制三公经费，减少公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0万元，与2022年持平，主要原因是本单位未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 14万元：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购14万元；政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 8.4万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式：  （刘自然，电话：023-41782022）