一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市璧山区河边初级中学校位于璧山区河边镇河龙路17号，属全额拨款事业单位，上级主管部门是重庆市璧山区教育委员。学校实施初中义务教育，促进基础教育发展，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委等上级部门的行政规章制度。认真组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，我校加强了对教育教学业务的具体管理，认真负责教育、教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（二）单位构成

重庆市璧山区河边初级中学校内设教导处和总务处两个机构，教导处负责学校的教育和教学工作，总务处负责学校的后勤和财政工作，2022年单位有教师38人，其中在职在编教师为35人、员额制（非在编）教师3人。有437名学生。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1230.61万元，其中：一般公共预算拨款1230.61万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加 142.07万元，主要是教育拨款增加160.72万元，社会保障和就业拨款增加2.43万元，卫生健康拨款增加1.65万元，住房保障拨款减少22.73万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1230.61万元，其中：一般公共服务支出预算1230.61万元，教育支出预算947.8万元，社会保障和就业支出预算172.26万元，卫生健康支出预算66.57万元，住房保障支出预算43.98万元。支出预算较2022年增加142.07万元，主要是基本支出预算增加142.07万元，项目支出预算增加0万元。原因是除财政补助外，我校无预算外的收入，没有进行项目支出的预算。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1230.61万元，一般公共预算财政拨款支出1230.61万元，比2022年增加142.07万元。其中：基本支出1230.61万元，比2022年增加142.07万元，主要原因是2022年在职人员增加工资，其他以工资为基础的计算基数相应增加，如福利费、工会经费和社保缴费等的预算就得到相应提高。这些拨款收入主要用于保障在职人员工资和社会保险缴费、退休人员补助、保障单位正常运转的各项商品服务支出。教育支出经费拨款收入增加160.72万元，社会保障和就业支出经费拨款增加了2.43万元，卫生健康支出增加1.65万元，住房保障拨款收入减少22.73万元，住房保障减少主要进一步明确规范了住房公积金的提取范围，减少了超额绩效计算住房公积金；项目支出  0 万元，比2022年增加0 万元等。我校无预算外收入，因此没有安排年初预算的项目支出。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，原因是重庆市璧山区河边初级中学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.21万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务接待费0.21万元，与2022年持平，主要原因是我校响应国家号召，厉行节约，单位严格控制公务接待次数和标准。公务用车运行维护费 0万元，比2022年增加0 万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，主要原因是我单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.5万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.5万元：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算联系方式:

联系人:何健，电话：15923299226