一、单位基本情况

（一）职能职责

依据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》（国务院令381号）和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理实施细则》（民政部第24号）令及《生活无着的流浪乞讨人员救助机构规程》及（民发〔2014〕132号）等文件规定，对生活无着的流浪乞讨人员及流浪“三无”病人、流浪精神病人、流浪未成年人等实施临时性的衣、食、住、行、送医、返乡、行为矫治教育等方面的自愿求助、无偿救助。

（二）单位构成

救助站是区民政局下属、由财政全额拨款的参公独立核算事业单位，无下属其他机构科室。平时无任何收入，也无执法权。现在编在岗6人，退休1人，临聘人员3人（驾驶员、保安员、保洁员各1人），公益岗位1人，有一辆救助专用车，其办公地位于璧泉街道双狮社区泰山街11号附11号。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数212.69 万元，其中：一般公共预算拨款212.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较2022年增加34.69万元，主要是机关医疗养老保险调增。

（二）支出预算：2023年年初预算数212.69 万元，一般公共服务支出预算212.69万元，教育支出预算0 万元，其中：社会保障和就业支出预算 193.54万元，卫生健康支出预算8.26 万元，住房保障支出预算 10.89万元。支出预算较2022年增加 34.69万元，主要是基本支出预算增加3.17万元，项目支出预算增加31.52万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入 212.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 212.69  万元，比2022年增加34.69  万元。其中：基本支出 174.55 万元，比2022年增加3.17 万元，主要原因是机关医疗养老保险调增等，主要用于保障救助站在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 38.14  万元，比2022年增加31.52万元，主要原因是预算了流浪精神病人住院费生活费等，主要用于三无流浪乞讨精神病患者治疗等重点工作。

2023年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出  万元，比2022年增加（或减少） 0  万元，主要原因是救助站2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.16万元，比2022年减少2.04万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2021年减少(或增加) 0 万元，主要原因是本单位无此项支出；公务接待费0.81万元，比2022年减少0.39万元，主要原因是压减了经费；公务用车运行维护费3.5万元，比2022年减少1.5万元，主要原因是压减了经费；公务用车购置费 0  万元，比2022年减少(或增加)  0 万元；主要原因是本单位无公车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费  45.5 万元，比上年减少6.26万元，主要原因为压减了经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38.14 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，本单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  尹春梅   联系方式：023-41512977